DA11257747 – Implementare Sistem Control Intern Managerial

Implementare Sistem Control Intern Managerial - OSGG 400/2015 - Invatamant

La nivelul unitatilor de învatamânt se constituie, prin decizie a directorului, în baza hotarârii Consiliului de administratie, Comisia de control managerial intern, în conformitate cu OSGG 400/2015, modificat si completat prin OSGG 200/2016, comisie ce are obligatia implementarii si/ sau dezvoltarii sistemului de control intern/ managerial la nivelul propriei institutii conform ROFUIP - OMENCS nr. 5079 / 19.09.2016. 1.Constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control managerial si stabilirea modului de lucru al acesteia. 2.Initierea demersurilor in vederea dezvoltarii sistemului de control managerial prin elaborarea unui Program de dezvoltare a sistemului de control managerial. 3.Stabilirea obiectivelor generale si specifice ale entitatii publice. 4.Stabilirea activitatilor si actiunilor/operatiunilor pentru realizarea obiectivelor specifice. 5.Descrierea modului de organizare si functionare a sistemelor de control managerial. 6.Familiarizarea personalului din conducere si de executie implicat in dezvoltarea sistemului de control managerial prin responsabilizarea si instruirea acestuia. 7.Identificarea si gestionarea riscurilor majore in cadrul fiecarui compartiment in functie de activitatile desfasurate. 8.Inventarierea documentelor, a fluxurilor de informatii, a proceselor si a activitatilor desfasurate de institutia publica 9.Elaborarea de instrumente si proceduri de lucru pentru principalele activitati desfasurate. Aici se vor realiza si procedurile pentru asigurararea calitatii necesare comisiei CEAC. 10.Autoevaluarea stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial.