DA12850135 – COMUNA SAVADISLA

Implementare Sistem de control intern managerial (SCIM)

1. Asistenta - PACHETUL DE BAZA - elaborarea/actualizarea regulamentelor interne, cod de conduita - stabilirea procedurilor de monitorizare a respectarii regulamentelor - stabilirea obiectivelor generale si specifice, indicatorii de performanta ale compartimentelor de lucru - elaborarea procedurilor operationale si de sistem (INCLUSIV CELE PENTRU ARACIP) - identificarea riscurilor aferente activitatilor si a strategiei adoptate pentru risc - identificarea situatiilor generatoare de întreruperi si a metodelor de raspuns - identificarea functiilor sensibile si a politicii de rotire - stabilirea strategiei de control intern - elaborarea programului de dezvoltare SCIM - evaluarea controlului intern - stabilire reguli de delegare, coordonare, supraveghere - identificarea fluxurilor de informatii, a circuitului de documente, a regulilor de arhivare - actualizarea fiselor posturilor 2. INSTRUIREA PERSONALULUI PRIVIND SCIM 3. Asistenta - POSTIMPLEMENTARE - monitorizare SCIM - actualizarea si completarea procedurilor operationale si de sistem - actualizarea tuturor documentelor aferente implementarii SCIM - analiza progreselor - evaluarea anuala a activitatii compartimentelor - asistenta în evaluarea activitatii personalului, în stabilirea indicatorilor de performanta - analizarea si evaluarea riscurilor - elaborarea raportarii semestriale si anuale - asistenta la controalele Curtii de Conturi si la misiunile de audit privind sistemul de control intern 4. PROGRAM INFORMATIC DE GESTIONARE SCIM - GRATUIT PRETUL SE AJUSTEAZA CONFORM MARIMII INSTITUTIEI (PENTRU UNITATI DE INVATAMANT DE LA 4500 LEI) SE ACORDA REDUCERI PE MAI MULTI ANI