Achiziția directă SICAP DA14724733, având ca obiect „Sistem de ancorare, grad 120, lungime 4 m, capacitate 160kN/sistem”, a fost publicată de Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01145 la 04 decembrie 2017 cu valoarea de 1.482,95 RON. Furnizorul selectat este S.C. COPAL TOOLS S.R.L.. Cod CPV: 34913800-8.
1.482,95 RON
Monedă secundară: 319,45
04 dec. 2017, 14:02
04 dec. 2017, 15:05
34913800-8 - Ancore (Rev.2)
Sistem de ancorare compus din: -lant WINPRO 13x39 - 4 m lungime -cheie de legatura CPW 13 - 2 buc -intinzator RSWP 13 - 1 buc -carlig KHSWP 13 - 2 buc -carlig scurtare PSWP 13 - 2 buc
Sistem de ancorare compus din: -lant WINPRO 13x39 - 4 m lungime -cheie de legatura CPW 13 - 2 buc -intinzator RSWP 13 - 1 buc -carlig KHSWP 13 - 2 buc -carlig scurtare PSWP 13 - 2 buc
Valoare poziție
5.9 K RON
Franco depozit beneficiar - UM 01145 Roman, str. prof. Dumitru Martinas nr.2-4, cod postal 611047, loc. Roman, jud. Neamt, Contact - Ignea Gabriel tel 07 ••• ••• 75. Livrarea in max. 5 zile de la achizitie, se achizitioneaza exclusiv produse NOI. Garantia produselor – 2 ani. Documentele asociate achizitiei: factura, garantie, declaratie conformitate, documente cf. RNTR 4 (la piesele auto), documente de verificare metrologica / ISCIR (dupa caz) insotesc produsele achizitionate, urmand a fi trimise la sediul beneficiarului achizitiei. Prin efectuarea livrarii operatorul economic asuma derularea relatiei comerciale similar Legii 449/2003 privind vânzarea produselor si garantiile asociate acestora respectiv Legii 240/2004 privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte ( cu modificarile si completarile ulterioare).
Reguli pentru facturare: nr. 1 - Indiferent de punctul de livrare factura se emite pe: UM 01145 Roman, str. prof. Dumitru Martinas nr.2-4, cod postal 611047, loc. Roman, jud. Neamt, CUI 27741219, Cont - Trezoreria ROMAN, Delegat - Balan Bogdan, CI seria ZC, nr. 132327 (structura care a initiat achizitia , care detine si buget pentru derularea achizitiei). nr. 2 - OBLIGATORIU factura si celelalte documente insotesc produsele pe locatia de livrare. Plata cu ordin de plata în contul de Trezorerie al societatii dvs., în 30 zile de la receptia produselor de catre beneficiarul indicat la sectiunea conditii de livrare. Factura emisa va mentiona in mod obligatoriu contul de Trezorerie in care se va face plata precum si sucursala la care este deschis contul.