Achiziția directă SICAP DA2074609, având ca obiect „SERVICIU DE HIDROIZOLATIE ORIZONTALA EXTERIOARA UN STRAT COD CPV 456261310”, a fost publicată de Centrul de Detentie Craiova la 02 august 2011 cu valoarea de 5,65 RON. Furnizorul selectat este S.C. ATEH S.R.L.. Cod CPV: 45261310-0.
5,65 RON
Monedă secundară: 1,34
02 aug. 2011, 15:19
04 aug. 2011, 08:47
45261310-0 - Lucrari de hidroizolare (Rev.2)
Servicii de hidroizolatie orizontala exterioara un strat. Garantia serviciului de hidroizolatie 2 ani, conform INVITATIEI DE PUBLICARE IN SEAP CU NEGOCIERE DE PRET nr.C3/31636/01.08.2011. Achizitie în cadrul Proiectului din Fonduri Structurale Europene:<<Îmbunatatirea accesului tinerilor aflati în penitenciare la programe de formare profesionala si integrare pe piata muncii pe parcursul si dupa executarea pedepsei>>. Procedura se va finaliza prin semnarea contractului economic.
Invitatie de participare PMT Craiova Nr. C3/31636 din 01.08.2011 Lista cu cantitatile de lucrari HIDROIZOLATIE ORIZONTALA 002 IZF04L1 MP. 1.00 ••• ••• 45 STRAT HIDROIZ CU HIDROBIT INTR-UN STRAT PE 2.79 2.79 SUPRAF ORIZONT SAU INCL PINA LA 40U LA TERASE 0.12 0.12 0.00 ••• ••• 60 Total= 3.36 003 IZF01B1 MP. 1.00 ••• ••• 36 AMORSAREA SUPR PT APLIC STRAT DIF VAPORI CU 0.36 0.36 SUSPENSIE BITUM FILER 1 STRAT SUPRAF ORIZ SI VERT 0.01 0.01 0.00 0.00 0.000 0 Total= 0.74 Cheltuieli directe din articole: GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL 0.007 0.81 3.16 0.13 0.00 4.10 Din care: Valoare aferenta utilaje electrice = 0.13 Alte cheltuieli directe: -CAS: 0.66 -SOMAJ: 0.02 -SANATATE 0.16 -COTA PT. CONCEDII SI INDEMNIZATII SAL. 0.03 -FOND DE GARANTARE CREANTE SALARIALE 0.01 -FOND DE RISC 0.01 Total cheltuieli directe: GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL 0.007 0.81 4.04 0.13 0.00 4.98 Cheltuieli indirecte: 0.50 Profit: 0.27 TOTAL GENERAL DEVIZ: 5.75
Valoare poziție
2.7 K RON
LA SEDIUL AUTORITATII CONTRACTANTE:PENITENCIARUL DE MINORI SI TINERI CRAIOVA,STRADA BARIERA VILCII, N.R.160A.
Cu OP prin Trezorerie , dupa termenul scadent de 45 zile de la emiterea facturii fiscale,“plata facturilor se realizeazã în perioada 24-31 a fiecãrei luni”,în conformitate cu Art.36.aliniat 1 din OUG nr.34 din 11.04.2009 .