Achiziția directă SICAP DA32359998, având ca obiect „SERVICII DE INTRETINERE SI REPARARE ECHIPAMENTE XEROX (SERVICE TOTAL)”, a fost publicată de UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "GRIGORE T.POPA" DIN IASI la 11 ianuarie 2023 cu valoarea de 198.721,37 RON. Furnizorul selectat este S.C. GIROS SERVICE COMPANY S.R.L.. Cod CPV: 50313200-4.
198.721,37 RON
Monedă secundară: 40.285,71
11 ian. 2023, 12:14
12 ian. 2023, 07:57
50313200-4 - Servicii de intretinere a fotocopiatoarelor (Rev.2)
Cod catalog: 102516981
Servicii de întreţinere şi reparare în sistem „service total” (full service) a 126 echipamente Xerox din dotarea Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi. Echipamente: Xerox WorkCentre 3335 (40 buc.); Xerox WorkCentre 3345V-DNI (49 buc.); Xerox WorkCentre 3655iX (1 buc.) Xerox VersaLink C405V-DN (4 buc.); Xerox WorkCentre 5230A (1 buc.); Xerox WorkCentre 5325 (3 buc.); Xerox WorkCentre 5330 (1 buc.); VersaLink B7030 (17 buc.);VersaLink B7035 (2 buc.); VersaLink C7030 (7 buc.); AltaLink C8045 (1 buc.) Serviciile includ întreținerea și repararea echipamentelor, verificarea lunară a parametrilor de funcționare, efectuarea intervențiilor curente, furnizarea pieselor și a consumabilelor originale OEM etc. Prin servicii în sistemul “service total” se înţelege că preţul/pag. ofertat include toate cheltuielile posibile a fi necesare pentru repararea, întreţinerea şi asigurarea tuturor consumabilelor şi pieselor considerate consumabile pentru fiecare din echipamente, respectiv a componentelor cu care au fost livrate la momentul cumpărării. Timpul de răspuns la solicitările autorităţii contractante privind nefuncţionarea sau livrarea de consumabile nu va depăşi 6 ore din momentul primirii solicitării. Remedierea oricărei defecţiuni nu va depăşi 2 (două) zile lucrătoare din momentul solicitării remedierii. Durata contractului: de la data semnării contractului până la 31.12.2023.
Servicii de întreţinere şi reparare în sistem „service total” (full service) a 126 echipamente XEROX conform oferta GS.04 ••• ••• 22 la anunt ADV1339725/12.12.2022
Valoare poziție
198.7 K RON
Timpul de răspuns la solicitările autorităţii contractante privind nefuncţionarea sau livrarea de consumabile nu va depăşi 6 ore din momentul primirii solicitării. Remedierea oricărei defecţiuni nu va depăşi 2 (două) zile lucrătoare din momentul solicitării remedierii.
Autoritatea contractantă efectuează plata serviciilor în termen de 30 de zile de la receptia serviciilor pe baza facturii emise de prestator şi a situației de plata confirmată de reprezentantul UMF Iasi, în contul deschis de prestator la Trezorerie. Factura se transmite prin aplicația Ro E-factura.