Achiziția directă SICAP DA33270945, având ca obiect „Servicii livrare apa Cumpana - ref nr 83020”, a fost publicată de UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI la 16 mai 2023 cu valoarea de 5.681 RON. Furnizorul selectat este S.C. CUMPANA 1993 S.R.L.. Cod CPV: 15981000-8.
5.681,00 RON
Monedă secundară: 1.150,82
16 mai 2023, 12:13
16 mai 2023, 12:21
15981000-8 - Apa minerala (Rev.2)
Cod catalog: 102991411
S.C. CUMPANA 1993 S.R.L., pune la dispozitia beneficiarului achizitiei urmatoarele: - SERVICII ABONAMENT APA - 12 buc - pret unitar: 378.00 lei fara TVA - Valoare totala: 4,536.00 lei fara TVA - SERVICII ABONAMENT APA SUPLIMENTAR - 50 buc - pret unitar: 18.90 lei fara TVA - Valoare totala: 945.00 lei fara TVA - SERVICII IGIENIZARE DOZATOR APA - 2 buc - pret unitar: 50.00 lei fara TVA - Valoare totala: 100.00 lei fara TVA - SERVICII CURATARE DOZATOR APA - 1 buc - pret unitar: 100.00 lei fara TVA - Valoare totala: 100.00 lei fara TVA
Valoare totala pachet: 5,681.00 lei fara TVA
S.C. CUMPANA 1993 S.R.L., pune la dispozitia beneficiarului achizitiei urmatoarele: - SERVICII ABONAMENT APA - 12 buc - pret unitar: 378.00 lei fara TVA - Valoare totala: 4,536.00 lei fara TVA - SERVICII ABONAMENT APA SUPLIMENTAR - 50 buc - pret unitar: 18.90 lei fara TVA - Valoare totala: 945.00 lei fara TVA - SERVICII IGIENIZARE DOZATOR APA - 2 buc - pret unitar: 50.00 lei fara TVA - Valoare totala: 100.00 lei fara TVA - SERVICII CURATARE DOZATOR APA - 1 buc - pret unitar: 100.00 lei fara TVA - Valoare totala: 100.00 lei fara TVA Valoare totala pachet: 5,681.00 lei fara TVA
Valoare poziție
5.7 K RON
Livrarea produselor / prestarea serviciilor / executia lucrarilor se va efectua in termen de maximum 30 zile de la data primirii comenzii semnate la Achizitor / intrarii in vigoare a contractului semnat de ambele parti, la sediul beneficiarului - Magazia centrala - Splaiul Independentei nr. 313, tel: 021.402.90.26. Persoana de contact: Cristina Gavriloaea (021.402.92.05, cristina.gavriloaea@upb.ro)
1. Achizitorul are obligatia de a efectua plata in baza facturii emise de catre prestator dupa finalizarea livrarii de produse / prestarii serviciilor / executiei lucrarilor, în termen de 30 de zile de la data transmiterii facturii in sistemul national RO e-Factura. 2. Plata se va efectua numai cu ordin de plata în conturi de trezorerie.