Achiziția directă SICAP DA34882700, având ca obiect „SERVICII DE INTRETINERE SI REPARARE ECHIPAMENTE XEROX (SERVICE TOTAL)”, a fost publicată de UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "GRIGORE T.POPA" DIN IASI la 22 ianuarie 2024 cu valoarea de 204.075 RON. Furnizorul selectat este S.C. GIROS SERVICE COMPANY S.R.L.. Cod CPV: 50313200-4.
204.075,00 RON
Monedă secundară: 41.005,26
22 ian. 2024, 12:10
23 ian. 2024, 09:14
50313200-4 - Servicii de intretinere a fotocopiatoarelor (Rev.2)
Cod catalog: 102516981
Servicii de întreţinere şi reparare în sistem „service total” (full service) a 128 echipamente Xerox din patrimoniul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi. Serviciile includ întreținerea și repararea echipamentelor, verificarea lunară a parametrilor de funcționare, efectuarea intervențiilor curente, furnizarea pieselor și a consumabilelor originale OEM etc. Prin solicitarea de servicii în sistemul “service total” se înţelege că preţul/pag. ofertat include toate cheltuielile posibile a fi necesare pentru repararea, întreţinerea şi asigurarea tuturor consumabilelor şi pieselor considerate consumabile pentru fiecare din echipamente, respectiv a componentelor cu care au fost livrate la momentul cumpărării (cu excepția capselor acolo unde este cazul și a hârtiei) numai originale OEM. Timpul de răspuns la solicitările autorităţii contractante privind nefuncţionarea sau livrarea de consumabile nu va depăşi 6 ore din momentul primirii solicitării. Remedierea oricărei defecţiuni nu va depăşi 2 (două) zile lucrătoare din momentul solicitării remedierii. Autoritatea contractantă nu își asumă obligația de a efectua numărul de printuri la nivelul cantităților maxime prevăzute în contract.
Servicii de întreţinere şi reparare în sistem „service total” (full service) a echipamentelor Xerox din patrimoniul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi, la anunţul de publicitate nr. din 12.01.2024
Valoare poziție
204.1 K RON
Contractul se încheie pentru o durată de 12 luni începând cu data semnării contractului.
Autoritatea contractantă efectuează plata serviciilor în termen de 30 de zile de la receptia serviciilor, pe baza situației de plată cu numărul de printuri real efectuate, confirmată de reprezentantul UMF Iași, în contul deschis de prestator la Trezorerie. Factura va fi emisă lunar, după prestarea și recepționarea serviciilor și va fi transmisă prin sistemul naţional RO E-Factura în termen de maxim 5 zile de la emitere.