Achiziția directă SICAP DA35469740, având ca obiect „Suport tehnic pentru “TcInf Applications””, a fost publicată de SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI la 09 aprilie 2024 cu valoarea de 10.084 RON. Furnizorul selectat este S.C. TC.INF S.A.. Cod CPV: 72267000-4.
10.084,00 RON
Monedă secundară: 2.029,87
09 apr. 2024, 14:02
09 apr. 2024, 14:27
72267000-4 - Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)
Cod catalog: 2242588
-sa asigure monitorizarea generala a aplicatiei, log-uri de sistem, log-uri ale utilizatorilor si rapoarte la cerere, diverse exporturi de date din aplicatii; - sa asigure servicii de intretinere si asistenta tehnica in exploatarea curenta a programelor si aplicatiilor sistemului software instalat de catre S.C. Tc Inf S.A. respectiv: - sistem software de tip ERP – Tc Inf Applications; - aplicatie software pentru managementul contractelor, facturilor si al clientilor (CFC), ajutoare de caldura; - aplicatie software de productie; - aplicatie software contabilitate, financiar, salarii; - sa actualizeze aplicatiile software existente la modificarile legislative curente, sa dezvolte noi functionalitati la solicitarea compartimentelor din cadrul Calorgal S.R.L.; - sa actualizeze modulul de gestiune a materialelor pentru utilizare directa la magazia de materiale a societatii; - sa modifice modulul de casierie pentru emiterea de chitante catre clienti; - sa identifice si sa elimine inconsistentele logice in datele aplicatiilor si a efectelor induse de catre acestea, operatiuni ce se vor efectua in comun cu utilizatorul aplicatiilor; - sa elimine anomaliile in functionare, datorate unor erori de operare ale utilizatorilor, incidentelor de alimentare cu energie, defectiuni; - sa instruiasca personalul care utilizeaza aceste programe in legatura cu noile functionalitati rezultate din actualizarile legislatSuport tehnic pentru “TcInf Applications” instalate la S.C. Calorgal S.R.L. Galati
Suport tehnic pentru “TcInf Applications” instalate la S.C. Calorgal S.R.L. Galati
Valoare poziție
10.1 K RON
La sediu achizitor, conform contract.
Cu OP la 30 zile de la data primirii facturii de catre achizitor. Facturile vor avea obligatoriu, anexat, desfasuratorul cu operatiunile efectuate in luna facturata.