Achiziția directă SICAP DA37774095, având ca obiect „Prestări servicii deratizare, 2 tratamente - pentru suprafață totală de exterior de 6,783.60 mp”, a fost publicată de SCOALA GIMNAZIALA REGINA MARIA la 28 martie 2025 cu valoarea de 4.069,8 RON. Furnizorul selectat este S.C. DDD FITCONTROL S.R.L.. Cod CPV: 90923000-3.
4.069,80 RON
Monedă secundară: 818,35
28 mar. 2025, 13:08
28 mar. 2025, 14:04
90923000-3 - Servicii de deratizare (Rev.2)
Cod catalog: 105370268
Conform ofertei de preț transmisă, acceptată și înregistrată la registratura Școlii Gimnaziale „Regina Maria” cu nr. 131 din 27.03.2025, unitatea de învățământ Școala Gimnazială „Regina Maria” solicită să achiziționeze servicii de deratizare, necesare bunei desfășurări a activității și a procesului de învățământ pentru o perioadă de 9 luni, începând cu data de 01.04.2025 până la 31.12.2025.
Serviciile de deratizare vor fi prestate prin folosirea de biocide avizate de MS - CNPB și vor fi in termen de valabilitate, pe o suprafață totală exterior de 6,783.60 mp, aparținând Școlii Gimnaziale „Regina Maria”.
Serviciile de deratizare vor fi executate la interval de 6 luni, în lunile iunie și decembrie 2025, prin încărcarea stațiilor de intoxicare cu substanțe specifice operațiilor de deratizare. Deratizarea se va asigura personal de specialitate precum şi metode de lucru aprobate; Operațiunile de deratizare se vor efectua sub directa supraveghere a reprezentanților beneficiarului; Se va asigura răspunderea atât fata de siguranța tuturor operațiunilor şi metodelor de lucru utilizate, cât şi fata de calificarea personalului folosit pe toată durata acțiunii; Pe durata efectuării lucrărilor de deratizare se vor respecta Normele de Protecția Muncii şi P.S.I.
Servicii de DERATIZARE Pretul este pe mp!
Valoare poziție
4.1 K RON
Prestarea serviciilor se va face la sediul Beneficiarului din strada Apusului, nr. 71-73, Sector 6, București, conform contractului de prestări servicii, încheiat ulterior acceptării cumpărării directe. Recepția serviciilor prestate se va face în baza Fișei de intervenție/Devizului, drept pentru care se va întocmi un proces verbal de recepție a serviciilor prestate. Persoană de contact: d-na Ana Mihaela Bratu - 0767 366 002.
Contravaloarea serviciilor prestate se va plăti de către achizitor, în contul de trezorerie al operatorului economic, prin ordin de plată, în termen de maxim 30 zile de la data la care factura electronică este disponibilă achizitorului pentru descărcare din sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, în limita creditelor bugetare și de angajament, aprobate cu aceasta destinație, conform art. 6, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 72/2013.