DA37997003 – Servicii de asistenta si actualizare SCIM

Servicii de asistenta, auditare, conexe managementului

1.Asistenta tehnica si suport în menținerea conforma, actualizarea documentatiei sistemului de control intern managerial implementat in cadrul entităţii publice (in baza Ordinului SGG Nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice si a Ordonanței de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Managementul entitatii publice stabileste obiectivele generale astfel incat acestea sa fie concordante cu misiunea entitatii publice, sa asigure servicii publice de buna calitate, in conditii de eficienta, eficacitate si economicitate, prin: − elaborare/actualizare Regulament de functionare comisie CIM, Program de dezvoltare, fise post membrii comisiei CIM; − suport in pregatirea sedintelelor comisiei CIM, elaborare convocatoare, ordine de zi, PV de sedinta, monitorizarea implementarii, etc. − indeplinirea obiectivelor printr-o abordare sistematica si metodica, eficienta si eficace, angajand responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice ; − tinerea sub control a proceselor interne desfasurate pentru realizarea obiectivelor generale si a celor specifice; − elaborarea/ actualizarea procedurilor de sistem si operationale, tinand cont de particularitatile cadrului legal de organizare si functionare, scopul elaborarii si implementarii procedurilor este autorizarea si aprobarea, separarea atributiilor, accesul la resurse si documente, verificarea, reconcilierea, analiza performantei de functionare, revizuirea operatiilor, proceselor si activitatilor; 2. Instruirea periodica a personalului entitatii in vederea conformarii cu cerintele Ordinului SGG Nr. 600/2018 si a Ordonanței de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ: − Programul anual de dezvoltare a CIM – planificarea activităților ; − Monitorizarea și evaluarea procesului de implementare a CIM; − Definirea obiectivelor generale: ➢ obiective cu privire la economicitatea, eficacitatea si eficienta functionarii - cuprind obiectivele legate de scopurile entitatii publice si de utilizarea, incluzand si obiectivele privind protejarea resurselor entitatii publice de utilizare inadecvata sau de pierderi, precum si identificarea corecta si gestionarea pasivelor; ➢ obiective cu privire la fiabilitatea informatiilor externe si interne - includ obiectivele legate de tinerea unei contabilitati adecvate, de calitatea informatiilor utilizate in entitatea publica sau difuzate catre terti, precum si de protejarea documentelor impotriva a doua categorii de fraude: disimularea fraudei si distorsionarea rezultatelor; ➢ obiective cu privire la conformitatea cu legile, regulamentele si politicile interne - cuprind obiectivele legate de asigurarea ca activitatile sa se desfasoare in conformitate cu obligatiile impuse de legi si de regulamente, precum si cu respectarea politicilor publice de dezvoltare. − Definirea obiective specifice: ➢ definirea activităților și a indicatorilor de performanta pentru fiecare compartiment din cadrul entității publice; − Inventarierea documentelor create la nivelul fiecărui compartiment, diagrame, fluxuri de date si informați identificate în interiorul entitatii, comunicare cu mediul extern; − Elaborarea / asumarea procedurilor formalizate pentru procesele sau activităţile derulate în cadrul entităţii. 3. Asistenta si suport in elaborarea/ actualizarea documentelor specifice activitatii de resurse umane: − elaborarea / actualizarea fiselor de post; − elaborarea/ actualizarea regulamentului de organizare si functionare, regulamente interne, coduri de conduita etica a personalului, regulament de evaluare anuala a personalului, regulament de instruire anuala a personalului angajat; − elaborarea/ actualizarea documentelor specifice procesului de evaluare( fise de evaluare, fise de autoevaluare, chestionare de autoevaluare, indicatori de performanta - instrumente analitice de bază utilizate in procesul de evaluare a performanțelor profesionale individuale, modele rapoarte privind evaluarea/ autoevaluare personalului); − asistenta si suport in normarea muncii salariaților - cuantificarea cantitativă și calitativă a atribuțiilor în funcție de specificul activității normate; 4. Asistenta tehnica si suport în implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (promovarea integrității, prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ și instituțional în vederea prevenirii corupției în România, parte a unui plan de integritate pe bază de risc și standarde de control managerial intern);