Achiziția directă SICAP DA39359818, având ca obiect „Montare, Demontare, Reparare, și furnizare Iluminat festiv în Comuna Baciu”, a fost publicată de COMUNA BACIU la 24 noiembrie 2025 cu valoarea de 214.402,6 RON. Furnizorul selectat este S.C. WALHALLA INVEST PRODCOMIMPEX SRL -. Cod CPV: 45316110-9.
214.402,60 RON
Monedă secundară: 42.317,69
24 nov. 2025, 13:07
24 nov. 2025, 14:40
45316110-9 - Instalare de echipament de iluminare stradala (Rev.2)
Cod catalog: 2571632
Serviciile se vor desfășura conform documentației de atribuire și ofertei tehnice și financiare transmise de către ofertant în SEAP în data de 24.11.2025. Toate documentele și informațiile transmise pe mail, în format tipărit sau in SEAP la autoritatea contractanta si care au stat la baza selectării acestei oferte ca fiind câștigătoare fac parte din termenii si condițiile contractuale acceptate de către ofertant și sunt anexa la contractul de achiziție ce se va încheia. Modelul de contract poate fi solicitat pe mail înainte de acceptarea achiziției în SEAP de către ofertant. Încheierea unui contract de achiziție este obligatoriu in maxim 10 zile lucrătoare de la aprobarea achiziției in SEAP între autoritatea contractanta și ofertant, în cazul în care una dintre părți refuză încheierea contractului autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a solicita și anularea achiziției în SEAP.
Montare , demontare si reparare iluminat festiv in com.Baciu pentru sarbatorile de iarna 2025 Reparare elemente decorative 153 buc , Montare si demontare elemente decorative 195 buc , procurare element decorativ Star 164 LED 42 buc
Valoare poziție
214.4 K RON
Prestarea serviciilor se face conform ofertei , documentației de achiziție și termenilor stipulați în contractul de achiziție. Termenul de prestare a serviciilor este cel stipulat în contractul de achiziție și curge de la data emiterii ordinului de începere. În cazul în care din orice motiv nu se reușește încheierea contractului sau emiterea ordinului de începere, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a anula achiziția din SEAP.
Plata se face numai după prestarea serviciilor și acceptarea la plată a acestora. Plata se face din Trezoreria Cluj și se poate face numai în contul de Trezorerie al contractantului în maxim 30 zile de la transmiterea facturii și acceptarea la plată . Factura se transmite numai prin sistemul RO e-Factura al ANAF. Pe factura încărcată în sistemul RO e-Factura va apărea Contul IBAN de trezorerie , numărul și data achiziției din SEAP respectiv codul CPV al achizitiei.