Achiziția directă SICAP DA39596192, având ca obiect „Servicii de consultantă delegarea serviciilor pentru stații de încărcare electrică in Comuna Baciu”, a fost publicată de COMUNA BACIU la 22 decembrie 2025 cu valoarea de 10.000 RON. Furnizorul selectat este S.C. CISIF Centrul de Idei si Solutii Financiare S.R.L.. Cod CPV: 79418000-7.
10.000,00 RON
Monedă secundară: 1.973,75
22 dec. 2025, 11:26
22 dec. 2025, 14:48
79418000-7 - Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)
Cod catalog: 102476285
Serviciile se vor desfășura conform documentației de atribuire și ofertei tehnice și financiare transmise de către ofertant în SEAP în data de 22.12.2025. Toate documentele și informațiile transmise pe mail, în format tipărit sau in SEAP la autoritatea contractanta si care au stat la baza selectării acestei oferte ca fiind câștigătoare fac parte din termenii si condițiile contractuale acceptate de către ofertant și sunt anexa la contractul de achiziție ce se va încheia. Modelul de contract poate fi solicitat pe mail înainte de acceptarea achiziției în SEAP de către ofertant. Încheierea unui contract de achiziție este obligatoriu in maxim 10 zile lucrătoare de la aprobarea achiziției in SEAP între autoritatea contractanta și ofertant, în cazul în care una dintre părți refuză încheierea contractului autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a solicita și anularea achiziției în SEAP.
Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor - delegare statii de incarcare
Valoare poziție
10 K RON
Prestarea serviciilor se face conform ofertei , documentației de achiziție și termenilor stipulați în contractul de achiziție. Termenul de prestare a serviciilor este cel stipulat în contractul de achiziție și curge de la data emiterii ordinului de începere. În cazul în care din orice motiv nu se reușește încheierea contractului sau emiterea ordinului de începere, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a anula achiziția din SEAP.
Plata se face numai după prestarea serviciilor și acceptarea la plată a acestora. Plata se face din Trezoreria Cluj și se poate face numai în contul de Trezorerie al contractantului în maxim 30 zile de la transmiterea facturii și acceptarea la plată . Factura se transmite numai prin sistemul RO e-Factura al ANAF. Pe factura încărcată în sistemul RO e-Factura va apărea Contul IBAN de trezorerie , numărul și data achiziției din SEAP respectiv codul CPV al achizitiei.