Achiziția directă SICAP DA39873745, având ca obiect „"Produse de intretinere" conform nota fundam. 6455/05.02.2026 rev. 0”, a fost publicată de Comuna Selimbar la 23 februarie 2026 cu valoarea de 20.005,09 RON. Furnizorul selectat este S.C. CON INSTAL SERV S.R.L.. Cod CPV: 44190000-8.
20.005,09 RON
Monedă secundară: 3.948,50
23 feb. 2026, 08:36
23 feb. 2026, 09:11
44190000-8 - Diverse materiale de constructii (Rev.2)
Cod catalog: 101061044
- Produse de intretinere pentru Primaria Selimbar , conform avize 2/01.02.2026 si 4/28.02.2026, atasate notei de fundamentare nr. 6455/05.02.2026 rev. 0, aprobate de conducatorul autoritatii contractante; - Produse de intretinere pentru Baza Bungard, conform aviz 1/01.02.2026, atasat notei de fundamentare nr. 6455/05.02.2026 rev. 0, aprobate de conducatorul autoritatii contractante; - Produse de intretinere pentru Caminele Culturale din comuna Selimbar , conform aviz 3/01.02.2026, atasat notei de fundamentare nr. 6455/05.02.2026 rev. 0, aprobate de conducatorul autoritatii contractante; Achizitia s-a initiat conform prevederilor art. 7 alin. 5, coroborat cu art. 7, alin. 7 lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu ultimele modificari si completari, pe baza avizelor (reprezentand oferta furnizorului) , atasate notei de fundamentare nr. 6455/05.02.2026 rev. 0, aprobate de conducatorul autoritatii contractante.
cod angajament AAB3CSK9PE9
pachet materiale intretinere si reparatii - 1buc
Valoare poziție
5.1 K RON
pachet materiale intretinere si reparatii- 1buc
Valoare poziție
3.4 K RON
pachet materiale intretinere si reparatii- 1 buc
Valoare poziție
7.4 K RON
pachet materiale intretinere si reparatii - 1buc
Valoare poziție
4.1 K RON
Livrarea se face, fara costuri suplimentare, in termen de 3 zile lucratoare de la finalizarea achizitiei prin intermediul catalogului pus la dispozitie de SEAP, la sediul achizitorului.
Plata se face in termen de 30 de zile de la primirea facturii electronice emise de furnizor, prin O.P. in contul de trezorerie al acestuia. Furnizorul emite facturi numai dupa receptionarea produselor. Facturile se emit cf valorilor cu TVA inscrise in avizele atasate notei de fund. nr. 6455/05.02.2026 rev. 0 aprobate. Codul achizitiei prin intermediul SEAP va fi inscris, in mod obligatoriu, pe factura. Documentul justificativ al achizitiei este factura fiscala. Nu se va incheia un contract.