Achiziția directă SICAP DA39968317, având ca obiect „Servicii de audit 1 proiect de cercetare; ref. 5616”, a fost publicată de UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA la 09 martie 2026 cu valoarea de 800 RON. Furnizorul selectat este S.C. AUDITEVAL CONSULTING S.R.L.. Cod CPV: 79212000-3.
800,00 RON
Monedă secundară: 157,90
09 mar. 2026, 14:28
09 mar. 2026, 14:55
79212000-3 - Servicii de auditare (Rev.2)
Cod catalog: 102438782
AUDITEVAL CONSULTING SRL Bacau este membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania cu autorizatia nr. 865/08.01.2009 . Societatea poate efectua Servicii de audit financiar independent pentru 1 proiect national de cercetare, faza anuala 2026 realizate de catre Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca in anul 2026 pentru suma de 968 lei (1proiect*800 lei/raport=800 lei )+168 leiTVA. Pret final pe raport de 968 lei cu TVA inclus. Prestatiile se vor realiza in conformitate cu cerintele nationale pentru audit financiar si conform caiet de sarcini intocmit de Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca. Plata serviciilor de audit se va face pe baza de factura, la predarea Rapoartelor de audit, pe baza procesului verbal de receptie a serviciilor.
AUDITEVAL CONSULTING SRL Bacau este membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania cu autorizatia nr. 865/08.01.2009 . Societatea poate efectua Servicii de audit financiar independent pentru 1 proiect national de cercetare, faza anuala 2026 realizate de catre Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca in anul 2026 pentru suma de 968 lei (1proiect*800 lei/raport=800 lei )+168 leiTVA. Pret final pe raport de 968 lei cu TVA inclus. Prestatiile se vor realiza in conformitate cu cerintele nationale pentru audit financiar si conform caiet de sarcini intocmit de Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca. Plata serviciilor de audit se va face pe baza de factura, la predarea Rapoartelor de audit, pe baza procesului verbal de receptie a serviciilor.
Valoare poziție
800 RON
Serviciile se vor desfasura conform comenzii, a ofertei si /sau a contractului semnat. Factura se emite prin eFactura. La facturare vă rugăm să completați în câmpul “B19 – Referința cumpărătorului”: numărul de referat și/sau nr comandă/contract UTCN.
30 zile de la receptie, in conturi deschise la Trezorerie.