Achiziția directă SICAP DA40086531, având ca obiect „Furnizare diverse scule, conform ADV1521511”, a fost publicată de Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01145 la 26 martie 2026 cu valoarea de 2.326 RON. Furnizorul selectat este S.C. PCZONE ONLINE DISTRIBUTIE S.R.L.. Cod CPV: 44510000-8.
2.326,00 RON
Monedă secundară: 459,09
26 mar. 2026, 14:34
27 mar. 2026, 09:33
44510000-8 - Scule (Rev.2)
Cod catalog: 101228630
Unitatea militară 01145 Roman, achizitioneaza diverse scule, conform ADV1521511. Valoarea totala a achizitiei: 2.326,00 lei fara TVA. In mod obligatoriu produsele livrate vor fi NOI si vor indeplini specificatiile tehnice ofertate. Factura fiscala emisa de contractant trebuie transmisa obligatoriu in sistemul informatic e-Factura. Documente asociate achizitiei: a) Factura fiscala, b) Declaratie de conformitate, c) Certificat de garantie: 12 luni.
Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01145 ADV1521511 Polizor unghiular pe acumulator Steinhaus ONE 18V, PRO-ONE-AG, diametru disc 125mm, 11.500 RPM, viteza variabila, 2 x 18v 4 ah acumulator/incarcator, valiza transport + accesorii 1 buc Pret unitar fara TVA : 568 lei Pret total fara TVA : 568 lei Fierastrau circular Bosch PKS 55, 1200 W, Ø 160 mm 1 buc Pret unitar fara TVA: 447 lei Pret total fara TVA :447 lei Bosch GWS 9-125 S (0601396102) Polizor unghiular 3 buc Pret unitar fara TVA :437 lei Pret total fara TVA : 1311 lei Total valoare oferta fara TVA 2326 lei
Valoare poziție
2.3 K RON
Livrarea produselor la UM 01145 Roman, str. Prof Dumitru Martinas nr. 2, localitatea Roman, Jud. Neamt. Livrarea produselor nu va atrage costuri suplimentare pentru autoritatea contractanta. Livrarea produselor se va face în termen de 5 zile lucratoare de la transmiterea comenzii ferme. Furnizorul va ambala si eticheta produsele furnizate astfel incat sa previna orice dauna sau deteriorare in timpul transportului acestora catre destinatia stabilita.
Plata se va face prin OP in contul de TREZORERIE in maxim 30 de zile de la receptia produselor si primirea documentelor mentionate la sectiunea "DESCRIERE". Factura se emite pe: UM 01145 Roman, str. prof. Dumitru Martinas nr.2-4, cod postal 611047, loc. Roman, jud. Neamt, CUI 27741219, Cont - Trezoreria ROMAN. Factura emisă va detalia în mod obligatoriu contul de Trezorerie în care se va face plata precum și sucursala la care este deschis contul.