Achiziția directă SICAP DA40190039, având ca obiect „Pachet produse curatenie ref 9326”, a fost publicată de UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA la 16 aprilie 2026 cu valoarea de 8.023,6 RON. Furnizorul selectat este S.C. SIDE GRUP S.R.L.. Cod CPV: 19640000-4.
8.023,60 RON
Monedă secundară: 1.583,66
16 apr. 2026, 14:38
16 apr. 2026, 14:41
19640000-4 - Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)
Cod catalog: 107672139
Cod Denumire UM Pret fara TVA cantitate total fara tva 0342-LU Burete canelat pentru spalat vase, 3 buc/set SET 2.26 60 135.60 1653POL Saci menajeri 35litri Flexi, negri, 15buc/rola, Ldpe BUC 3.02 ••• ••• 00 1660POL Saci menajeri 60litri Flexi, negri, 10buc/rola, Ldpe BUC 3.34 200 668.00 S120/10LN Saci menajeri 120litri Flexi, negri, 10 buc/rola, Ldpe ROLA 6.18 100 618.00 2046 Mop master lux, bumbac, 330 gr BUC 20.40 100 2040.00 R660098-Black Manusi examinare, nitril, nepudrate, NITRYLEX, negre, M, 100buc/pac SET 27.00 ••• ••• 00 PASTILE-1.1KG Pastile pentru pisoar, 1.1 kg BUC 26.40 50 1320.00 CLORAMINA-200 Clorom - tablete Cloramina, 1,5g clor activ/tableta efervescenta, 200 tablete/flacon CUTIE 44.00 30 1320.00 8023.60
Cod Denumire UM Pret fara TVA cantitate total fara tva 0342-LU Burete canelat pentru spalat vase, 3 buc/set SET 2.26 60 135.60 1653POL Saci menajeri 35litri Flexi, negri, 15buc/rola, Ldpe BUC 3.02 ••• ••• 00 1660POL Saci menajeri 60litri Flexi, negri, 10buc/rola, Ldpe BUC 3.34 200 668.00 S120/10LN Saci menajeri 120litri Flexi, negri, 10 buc/rola, Ldpe ROLA 6.18 100 618.00 2046 Mop master lux, bumbac, 330 gr BUC 20.40 100 2040.00 R660098-Black Manusi examinare, nitril, nepudrate, NITRYLEX, negre, M, 100buc/pac SET 27.00 ••• ••• 00 PASTILE-1.1KG Pastile pentru pisoar, 1.1 kg BUC 26.40 50 1320.00 CLORAMINA-200 Clorom - tablete Cloramina, 1,5g clor activ/tableta efervescenta, 200 tablete/flacon CUTIE 44.00 30 1320.00 8023.60
Valoare poziție
8 K RON
Livrare si facturare la 5 zile de la atribuire in Cluj-Napoca, la magazia centrala str. Observatorului nr. 36, de Luni pana Vineri, intre orele 7:30 si 14:30. Persoana de contact Erika Rigo,Szasz Ruxandra, 02 ••• ••• 75 Factura se emite prin eFactura. La facturare vă rugăm să completați în câmpul “B19 – Referința cumpărătorului”: numărul de referat și/sau nr comandă/contract UTCN.
30 zile de la receptie, in conturi deschise la Trezorerie.