Achiziția directă SICAP DA40697620, având ca obiect „Achizitie materiale conform pachetului”, a fost publicată de Unitatea Militara 02601 la 24 iunie 2026 cu valoarea de 30.579,21 RON. Furnizorul selectat este S.C. DNS BIROTICA S.R.L.. Cod CPV: 33760000-5.
30.579,21 RON
Monedă secundară: 6.035,57
24 iun. 2026, 13:36
24 iun. 2026, 14:11
33760000-5 - Hartie igienica, batiste, servete din hartie pentru maini si servete de masa (Rev.2)
Cod catalog: 107838881
Furnizare produse conform ofertei
Pachet conform oferta DN99 S163830 [71045800] Detergent lichid dezinfectant universal pentru toaleta, 750 ml, DOMESTOS - 250.0 [72439071] Prosop de hartie, celuloza, 2 straturi, 537 gr, 80 m - 2900.0 [27130198] Rezerva odorizant Air Wick 19ml - 200.0 [70815200] Detergent lichid dezinfectant, cu pulverizator, mar verde, 750 ml, IGIENOL - 200.0 [70830444] Detergent anticalcar si degresant baie, cu pulverizator, 750 ml, CILLIT BANG - 100.0 [71065600] Detergent crema pentru gresie, faianta si obiecte sanitare ceramice, 500 ml, CIF - 100.0 [71016432] Odorizant WC ACE 48g Breeze - 500.0 [27000695] Servetele la cutie 2 straturi H19.5 cm 200 foi/cutie PARISS - 87.0 [27742820] Spray mobila 400 ml PRONTO Classic Wood - 200.0
Valoare poziție
30.6 K RON
Livrare la sediul autoritatii contractante situat in strada Izvor, nr. 2-4, intrare PA1 - Izvor (Palatul Parlamentului). Punct de contact: Buzdea Vasilica, telefon: 021.411.20.79, interval orar 08,00-14.00
Plata se va face în contul de trezorerie dupa livrarea produselor si intocmirea documentelor de receptie. Emiterea facturii se face prin intermediul RO e-Factura. Date de facturare: Unitatea Militară 02601, strada Izvor nr. 110, sector 5 București CUI 25974870, RO68 TREZ 7055 005X XX00 8136. Termen de plată: 30 zile