Achiziția directă SICAP DA40704590, având ca obiect „PRODUSE CONSUMABILE”, a fost publicată de Compania de Apa Somes S.A. la 25 iunie 2026 cu valoarea de 838,81 RON. Furnizorul selectat este S.C. MELIMO AUTOCOM S.R.L.. Cod CPV: 09211000-1.
838,81 RON
Monedă secundară: 165,56
25 iun. 2026, 11:42
26 iun. 2026, 09:22
09211000-1 - Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)
Cod catalog: 3443476
VASELINA MOL LITON 400GR = 15X 20.66 LEI VASELINA 18KG = 1X 272.73 LEI AD BLUE 20L = 4X 41.32 LEI DECALIMITRU = 2X 45.45 LEI
VASELINA MOL LITON 400GR = 15X 20.66 LEI VASELINA 18KG = 1X 272.73 LEI AD BLUE 20L = 4X 41.32 LEI DECALIMITRU = 2X 45.45 LEI
Valoare poziție
838,81 RON
Huedin, Jud. Cluj, Str. Budai Nagy Antal Nr. 85;Persoana de contact Rosca Mihaela, tel. 0759-045570.Produsele vor fi insotite de declaratie de conformitate si/sau certificat de calitate. Adresa de mail: mihaela.radac@casomes.ro; achizitii.huedin@casomes.ro
Plata prin ordin de plata, in termen de maxim 30 de zile de la inregistrarea facturii la beneficiar. Factura va cuprinde urmatoarele date de identificare: Compania de Apa Somes SA Cluj- Sucursala Huedin, Loc. Huedin, Str. B.N.Antal Nr. 85; J 12/211/1991; RO 201217, Jud. Cluj.Conform legi in vigoare 296/2023 fiecare factura se incarca in sistemul RO e-factura in termen de 5 zile de la data emiterii facturii, pentru a putea fi platita, daca nu apare incarcata nu o sa putem achita aceste facturi.