Achiziția directă SICAP DA40718639, având ca obiect „Pachet materiale de construcții pentru reparații curente”, a fost publicată de UNIVERSITATEA NATIONALA DE APARARE"CAROL I" la 29 iunie 2026 cu valoarea de 4.599,32 RON. Furnizorul selectat este S.C. DEDEMAN S.R.L.. Cod CPV: 44171000-9.
4.599,32 RON
Monedă secundară: 907,79
29 iun. 2026, 10:14
29 iun. 2026, 14:09
44171000-9 - Placi (constructii) (Rev.2)
Cod catalog: 107846644
10 4000332 ADEZIV GF FLEX. CERESIT CM 17 GRI 25 KG BUC 20,00 104,99 1.735,37 364,43 30 2001678 PLUTITOR PT 3/4 D120 182UNI120 295 BUC 8,00 18,90 124,96 26,24 40 2001672 ROBINET FLOTOR 3/4 274A2 ALAMA 17834 BUC 8,00 57,14 377,79 79,33 50 6058616 ROLA DUBLA POARTA CULISANTA FI68MM BUC 8,00 94,99 628,03 131,89 70 6064724 CILINDRU D45N 40/55 BUC 5,00 80,42 332,31 69,79 80 1043174 BUTELIE MAPP GAS US 1" 221183 BUC 5,00 101,00 417,36 87,64 90 4024978 DISTANTIERE "T" 4MM (100BUC) PUN 10,00 4,50 37,19 7,81 100 4026572 DISTANTIERE "T" 3MM (100BUC) PUN 10,00 4,50 37,19 7,81 110 5006977 PLACA RIG. ANTIUMEZEA RBI 12,5(1,2X2,6M) BUC 15,00 62,49 774,67 162,68 120 6073752 GRUND RAPID DENBIT 10 L BUC 1,00 162,68 134,45 28,23
10 4000332 ADEZIV GF FLEX. CERESIT CM 17 GRI 25 KG BUC 20,00 104,99 1.735,37 364,43 30 2001678 PLUTITOR PT 3/4 D120 182UNI120 295 BUC 8,00 18,90 124,96 26,24 40 2001672 ROBINET FLOTOR 3/4 274A2 ALAMA 17834 BUC 8,00 57,14 377,79 79,33 50 6058616 ROLA DUBLA POARTA CULISANTA FI68MM BUC 8,00 94,99 628,03 131,89 70 6064724 CILINDRU D45N 40/55 BUC 5,00 80,42 332,31 69,79 80 1043174 BUTELIE MAPP GAS US 1" 221183 BUC 5,00 101,00 417,36 87,64 90 4024978 DISTANTIERE "T" 4MM (100BUC) PUN 10,00 4,50 37,19 7,81 100 4026572 DISTANTIERE "T" 3MM (100BUC) PUN 10,00 4,50 37,19 7,81 110 5006977 PLACA RIG. ANTIUMEZEA RBI 12,5(1,2X2,6M) BUC 15,00 62,49 774,67 162,68 120 6073752 GRUND RAPID DENBIT 10 L BUC 1,00 162,68 134,45 28,23
Valoare poziție
4.6 K RON
livrarea la sediul autorității contractante in termen de 7 zile lucrătoare de la acceptarea condițiilor (zilnic intre orele 08.00-14.00, telefon 021.319.59.67)
Termenul de plată este de 30 de zile de la înregistrarea facturii în sistemul RO e-Factura. Plata se va face din contul de virament nr. RO18TREZ23F650601200200X, deschis la Trezoreria sector 5, prin ordin de plata. Datele pentru facturare: Universitatea Naţională de Apărare Carol I Bucureşti, cod fiscal 4267052, şos. Panduri, nr. 68-72, sector 5, cod poştal 050662.