DA4185559 – Servicii de consultanta privind elaborarea docum. de control intern managerial cf OMFP 946/2005

realizarea si implementarea sistemului de control intern/managerial

Servicii de consultanta privind elaborarea documentatiei de control intern, managementul riscului, politicile, procedurile si formularele aferente. Implementarea celor 25 de standarde prevazute de Ordinul MFP 946/2005. Documente: Codul managementului/controlului intern; Metodologia privind managementul riscului; Registrul riscurilor; Procedura privind determinarea si evaluarea riscurilor; Proceduri privind: comunicarea interna, segregarea activitatilor, alocarea si utilizarea resurselor, actiunile preventive, actiunile corective, auditul intern; Codul etic; ROI; Serviciile asigura: Analiza diagnostic initiala. Se vor identifica sarcini, responsabilitati, atributii pentru comisia de implementare a sistemului de control intern/managerial Elaborarea programului de dezvoltare/control managerial. Instruire responsabili procese. Codificarea compartimentelor impreuna cu membrii comisiei de implementare stabilita prin dispozitie. Identificare activitatilor ce necesita a fi procedurate si elaborarea procedurilor. Intocmirea procedurilor de sistem, a procedurilor operationale cat si a procedurilor de lucru aplicabile in cadrul PRIMARIEI. Distribuirea procedurilor persoanelor implicate in vederea implementarii acestora. Intocmire register si formulare conform anexelor Ordinului 946/2005. Identificarea, de catre consultant impreuna cu personalul angajat si cu memebrii comisiei de implementare, a tuturor activitatilor, atributiilor/sarcinilor si riscurilor associate. Completarea listelor cu obiectivele generale si specifice. Intocmire registru riscuri. Circuitul documentelor.