Achiziția directă SICAP DA7851861, având ca obiect „Servicii de întretinere si actualizare a Sistemului Informatic ASIS si servicii de suport/asistenta”, a fost publicată de Administratia Nationala "Apele Romane" - Administratia Bazinala de Apa Siret la 21 decembrie 2015 cu valoarea de 2.745 RON. Furnizorul selectat este S.C. ALFA SOFTWARE S.A.. Cod CPV: 72267000-4.
2.745,00 RON
Monedă secundară: 608,04
21 dec. 2015, 08:21
21 dec. 2015, 09:13
72267000-4 - Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)
- Abonament lunar de actualizare/intretinere a Sistemului Informatic ASiS pentru 36 de utilizatori,inclusiv la legislatie. - Actualizarea Sistemului ASiS la legislatie si tehnologia informatiei conform conceptiei Pestatorului. - Servicii de asistenta la utilizarea Sistemului Informatic ASiS. - Modificari ale formularelor/rapoartelor standard, suport pentru utilizatori. - Include maxim 8 ore de servicii prestate lunar. - Pret valabil pentru o luna si pentru Sistem ASiS cu 36 utilizatori. - Perioada de prestare a serviciilor: 12 luni in perioada 01.01.2016 - 31.12.2016. - Semnarea contractului de servicii se va face la sediul A.B.A. Siret, in ziua imiediat urmatoare acceptarii conditiilor prezentei achizitii directe.
- Abonament lunar de actualizare/intretinere a Sistemului Informatic ASiS pentru 36 de utilizatori,inclusiv la legislatie. Actualizarea Sistemului ASiS la legislatie si tehnologia informatiei conform conceptiei Pestatorului. - Servicii de asistenta la utilizarea Sistemului Informatic ASiS. Modificari ale formularelor/rapoartelor standard, suport pentru utilizatori. Include maxim 8 ore de servicii prestate lunar. Pret valabil pentru o luna si pentru Sistem ASiS cu 36 utilizatori.
Valoare poziție
32.9 K RON
Versiunile noi se vor furniza de la Sediul Prestatorului pe internet, fara deplasari la sediul Achizitorului. Serviciile se presteaza de la Sediul Prestatorului pe internet, fara deplasari la sediul Achizitorului.
Achizitorul va efectua plata catre prestator în termen de 30 de zile de la primirea facturii in perioada 24-31 ale lunii in contul prestatorului deschis la Trezorerie. Factura se va emite în ultima zi a fiecarei luni pentru luna precedenta.