România – Servicii de auditare – Servicii de audit tehnic și financiar în cadrul proiectului „Migrarea aplicațiilor și sistemelor informatice în cloud (MAS IC)”

Pentru acest factor se acordă max. 18 puncte în total, respectiv max. 9 puncte/ expert. Se punctează numărul de contracte/proiecte similare duse la bun sfârșit la nivelul cărora fiecare expert propus a avut un rol similar celui pentru care este propus, astfel: 1 contract/proiect (cerința minimă) - 0 puncte // 2 contracte/ proiecte- 3 puncte // 3 contracte / proiecte - 6 puncte // 4 sau mai multe contracte/proiecte 9 puncte Autoritatea pentru Digitalizarea României - Serviciul Juridic și Contencios Administrativ CEAUSESCU&PARTNERS Obiectul achiziției vizează servicii de audit tehnic și financiar. Obiectul prezentei achiziții îl constituie prestarea de servicii de audit tehnic și financiar în cadrul proiectului „Migrarea aplicațiilor și sistemelor informatice în cloud (MAS IC)“, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Pentru LOT 1 - Servicii de audit tehnic: Serviciile solicitate constau în auditarea activităților Proiectului MAS IC din perspectivă tehnică, în scopul îndeplinirii cerințelor de auditare prevăzute în Cadrul Instituțional de Dezvoltare (CID) PNRR și în Aranjamentele operaționale. Obiectivul specific: Obținerea asigurărilor necesare că specificațiile tehnice ale aplicațiilor migrate sunt în concordanță cu descrierea investiției din analiza elaborată în cadrul jalonului 143 și din decizia de punere în aplicare a Consiliului, iar cerințele tehnice de TIC prevăzute în cererea de finanțare și caietele de sarcini sunt îndeplinite în totalitate prin implementarea activităților pentru care sunt solicitate cheltuieli de către Beneficiar în Cererile de Transfer (CT) / Declarațiile de Utilizare a Cererilor de Transfer pentru investiția finanțată în cadrul Proiectului MAS-IC. Pentru LOT 2 - Servicii de audit financiar: Serviciile solicitate constau în auditarea tuturor cheltuielilor și activităților proiectului MAS IC. Obiectivul specific: Verificarea de către Auditorul financiar a faptului că sumele solicitate de către Beneficiar în Cererile de Transfer (CT) / Declarațiile de Utilizare a Cererilor de Transfer pentru investiția finanțată în cadrul Proiectului MAS-IC sunt aferente unor cheltuieli care s-au efectuat în mod real și sunt dovedite prin documente originale, sunt legale, exacte și eligibile. Ofertele trebuie depuse pentru: 2 loturi. Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 2 Ofertanții vor putea depune ofertă pentru unul sau mai multe loturi.Prevederi aplicabile doar pentru lot 1: Pentru evitarea unui potențial conflict de interese, Autoritatea contractantă nu permite operatorilor economici care au calitatea de promitenți-prestatori, semnatari ai acordului-cadru atribuit în cadrul procedurii de achiziție publică inițiată prin CN1077543 să participe în calitate de ofertanți pe lotul 1 din cadrul prezentei proceduri de achiziție publică. De asemenea, Autoritatea contractantă nu permite operatorilor economici care vor avea calitatea de promitenți-prestatori, semnatari ai acordului-cadru ce urmează a fi atribuit în cadrul procedurii de achiziție publică inițiată prin CN1083774 să aibă și calitatea de promitenți-prestatori pe lotul 1 din cadrul prezentei proceduri de achiziție publică. Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Omega Trust Pretul ofertei Pt1 - Calitatea propunerii tehnice Roxana Popescu Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat. PATRICEA ELENA ORHEI Punctajul aferent experienței personalului desemnat se va acorda pentru experiența specifică a Managerul de proiect, care prezintă documente ce atestă participarea în contracte/proiecte similare, în care serviciile au fost duse la bun sfârșit, la nivelul cărora expertul a avut responsabilități similare cu cele pentru care este propus, astfel: 1 contract/proiect (cerința minimă) - 0 puncte // 2 contracte/ proiecte - 2 puncte // 3 contracte / proiecte - 4 puncte // 4 sau mai multe contracte/proiecte - 6 puncte Operator SEAP Prim-Audit Obiectul Acordului-cadru/contractelor subsecvente ce urmează a fi încheiate în cadrul Lotului 2 constă în prestarea unor servicii de audit financiar, respectiv auditarea tuturor cheltuielilor și activităților proiectului MAS IC. Autoritatea contractantă definește complexitatea rapoartelor de audit financiar în funcție de aria de cuprindere a acestora. Auditorul financiar va îndeplini acest angajament atât în conformitate cu specificațiile tehnice din prezentul caiet de sarcini, cât și în conformitate cu: - Standardul Internațional privind Serviciile Conexe 4400 („ISRS”) Angajamente pentru realizarea procedurilor agreate privind informațiile financiare emis de către IFAC și adoptat de către CAFR; - Codul etic emis de către IFAC și adoptat de către CAFR. Deși ISRS 4400 prevede că independența nu este o cerință pentru angajamentele procedurilor agreate, Coordonatorul de reforme și/sau investiții / Organismul Intermediar solicită ca Auditorul să respecte de asemenea cerințele de independență prevăzute de Codul etic. Serviciile de auditare financiară reprezintă activitatea de colectare și evaluare a probelor necesare și suficiente pentru a determina dacă cheltuielile efectuate corespund specificațiilor din cererea de finanțare aprobată și bugetul proiectului, inclusiv: 1. Realitatea cheltuielilor, prin raportare la documentele originale justificative. 2. Legalitatea cheltuielilor, prin raportare la legislația națională și europeană aplicabilă PNRR. 3. Exactitatea sumelor înregistrate, prin raportare la prevederile bugetului aprobat. 4. Eligibilitatea cheltuielilor, prin raportare la prevederile contractului de finanțare și orice alte reglementări aplicabile. Auditorul financiar va evalua calitatea și completitudinea tuturor documentelor financiare produse în cadrul proiectului, inclusiv : 1) înregistrări contabile (generări automate în format electronic sau manual) din sistemul contabil al Beneficiarului, precum Registrul jurnal, fișe de cont și evidențele salariale, registrele mijloacelor fixe și alte informații contabile relevante; 2) dovada angajamentelor (contracte și formulare de comandă); 3) dovada prestării serviciilor (rapoarte aprobate, fișe de pontaj, dovada participării la diverse acțiuni în cadrul proiectului, etc.); 4) dovezi ale recepției și punerii în funcțiune de bunuri (documente de livrare din partea furnizorilor/ PV recepție/ PV punere în funcțiune); 5) dovezi de achiziție (facturi, chitanțe, bonuri fiscale); 6) dovezi de plată (ordine de plată, extrase bancare, înștiințări de plată, etc.). Servicii de audit tehnic și financiar în cadrul proiectului „Migrarea aplicațiilor și sistemelor informatice în cloud (MAS IC)” Obiectul Acordului-cadru/contractelor subsecvente ce urmează a fi încheiate în cadrul Lotului 1 constă în prestarea unor servicii de audit tehnic, respectiv auditarea activităților Proiectului MAS IC din perspectivă tehnică, în scopul îndeplinirii cerințelor de auditare prevăzute în CID PNRR și în Aranjamentele Operaționale. Autoritatea Contractantă va pune la dispoziție potențialilor Prestatori informații privind aplicațiile/sistemele informatice ce urmează să fie auditate în cadrul Invitației de semnare a Contractului Subsecvent ce va fi transmisă cu scopul atribuirii unui Contract Subsecvent. Auditorul tehnic va trebui să ia la cunoștință de întreaga documentație a proiectului și va prezenta puncte de vedere cu privire la toate livrabilele tehnice ce intră în aria de cuprindere a Cererii de Transfer pentru care se realizează auditul. Misiunea de audit tehnic se va realiza atât asupra documentației tehnice, cât și la fața locului, dacă este cazul. Autoritatea contractantă definește complexitatea rapoartelor de audit tehnic în funcție de aria de cuprindere a acestora. Serviciile de auditare tehnică reprezintă activitatea de colectare și evaluare a probelor necesare și suficiente pentru a determina dacă : ▶ migrarea aplicației/sistemului informatic s-a realizat conform strategiei stabilite și s-au respectat obligațiile asumate prin contractul de prestări servicii de migrare; ▶ aplicația/sistemul informatic este în stare de funcționare și se utilizează pe deplin funcționalitățile specifice cloud-ului guvernamental; . ▶ configurările ce țin de interoperabilitatea dintre aplicație/sistem informatic și alte sisteme ale instituției ce deține aplicația/sistemul migrat(ă) sau, după caz, cu alte instituții cu care sistemul migrate face schimb de date, sunt corect realizate; ▶ evaluările de securitate s-au realizat cu respectarea standardelor în domeniu și a cerințelor caietelor de sarcini, iar aplicația/sistemul informatic migrat este securizat, se menține integritatea datelor prelucrate și stocate. Se vor analiza inclusiv aspectele de securitate ce țin de componenta de comunicații și acces la aplicația / sistemul informatic migrat(ă); Activități care trebuie să fie realizate de către un Auditorul tehnic independent în misiunea de audit pentru fiecare aplicație/sistem informatic inclus în aria de cuprindere a contractului-subsecvent: 1) Conformitatea implementării tehnice 2) Respectarea standardelor tehnice și a bunelor practici 3) Verificarea calității livrabilelor tehnice 4) Validarea procesului de migrare în Cloud-ul Privat Guvernamental (CPG) În conformitate cu prevederile caietului de sarcini, serviciile de audit tehnic NU vor include activități tehnice ce presupun prestarea de servicii de evaluare de securitate cibernetică, cum ar fi: - Teste de penetrare sau evaluări de vulnerabilități - Evaluări de securitate de tip DAST/CAST/SCA - Analiză de componente hardware/software ale aplicațiilor și sistemelor migrate Aceste servicii fac obiectul unei achiziții distincte și vor fi realizate de un prestator specializat în securitate cibernetică. LOT 2 - Servicii de audit financiar Punctajul aferent experienței personalului desemnat se va acorda pentru experiența specifică a Managerul de proiect, care prezintă documente ce atestă participarea în contracte/proiecte similare, în care serviciile au fost duse la bun sfârșit, la nivelul cărora expertul a avut responsabilități similare cu cele pentru care este propus, astfel: 1 contract/proiect (cerința minimă) - 0 puncte // 2 contracte/ proiecte- 2 puncte // 3 contracte / proiecte - 4 puncte // 4 sau mai multe contracte/proiecte -6 puncte Evaluarea se realizează prin analiza gradului de adaptare, detaliere și relevanță a propunerii tehnice în raport cu specificul serviciilor de audit financiar pentru proiectul MAS IC finanțat din PNRR. Comisia de evaluare va analiza fiecare componentă a propunerii tehnice (abordare, metodologie, plan de audit) și va acorda punctajul în funcție de gradul de îndep. cumulată a descriptorilor. Pentru acordarea punctajului max., prop. tehnică trebuie să exceleze în toate cele trei componente evaluate. 0 puncte - Prop. tehnică îndep. cerințele minime din caietul de sarcini, prezentând: - O abordare generală, fără adaptare specifică la contextul proiectului MAS IC sau cerințelor PNRR - Metodologie standard de audit, fără adaptări la particularitățile specific ale proiectului auditat - Plan de audit schematic, cu o alocare lacunara a resurselor și fără detalierea clară a activ. /sub-activităților - Lipsă de elemente concrete care să demonstr. înțeleg. complexității proiectului - Descrieri generice, posibil preluate din alte propuneri tehnice (abordare tip “copy-paste”) // 18 puncte - Prop. tehnică demonstr. o înțelegere adecvată a cerințelor, incluzând: - Abordare adaptată parțial specificului PNRR, cu referiri concrete la reglementările aplicabile - Metodologie care include proceduri specif. tipului de audit realizat, cu adaptare parțială la specif. Proiect. MAS IC, dar fără detalieri - Identif. a cel puțin 3-5 riscuri specifice și relevante și măsuri de răspuns adecvate - Plan de audit detaliat pe activități principale și sub-activități, cu alocarea clară a resurselor - Demonstr. cunoașterii legislației specifice prin referințe corecte la instrucț. MCID/MIPE - Prez. de instrumente de audit particularizate pentru tipul de audit realizat - Prez. cuprinsului pentru fiecare tip de raport solicitat; // 36 puncte - Prop. tehnică excelează prin adaptare completă și valoare adăugată semnif.: - Abordare detaliată care demonstr. înțeleg. profundă a reglementărilor naționale și europene aplicabile și a specif. proiectului în cadrul căruia se realiz. auditul - Abordare agilă, cu prez. unor scenarii alternative și buffer pentru situații critice (alocare flexibilă de resurse) - Metodologie exhaustivă cu proceduri detaliate, inclusiv aspecte tehnice specifice proiectului MAS IC - Identif. a min. 8 riscuri specifice și relevante cu plan detaliat de răspuns reflectat inclusiv în planul de audit - Plan de audit detaliat pe activități și sub-activități, cu alocare clară și coerentă a efortului, resurselor (experți-cheie, experți non-cheie, personal de backstopping etc) și calcul corect al duratelor de execuție estimate - Demonstr. expertizei prin studii de caz relevante din audituri similare PNRR - Prez. cuprinsului si a detaliilor privind conținutul principalelor secțiuni pentru fiecare tip de raport solicitat; - Propuneri concrete de eficientizare care reduc timpul de verif. fără a compromite calitatea - Propunerea de instrumente inovative Sursele de finanțare pot include, pe lângă fondurile din PNRR, alte surse de finanțare precum bugetul de stat. Având în vedere criteriul de atribuire stabilit, oferta câștigătoare se va determina după cum urmează: 1. Componenta financiară - punctaj maxim alocat = 40 puncte (40%) Pf - Punctaj financiar = Prețminim / Prețofertă x punctaj maxim alocat, unde: •Prețminim este prețul cel mai scăzut dintre ofertele considerate admisibile și conforme din punct de vedere tehnic și i se va acorda maximul de puncte; •Prețofertă este prețul ofertei evaluate NOTĂ: Ofertele care depășesc bugetul maxim disponibil pentru proiect vor fi respinse. Orice erori aritmetice vor fi corectate conform legislației în vigoare. 2. Componenta tehnică = punctaj maxim alocat = 60 Puncte (60%) Punctajul tehnic (Pt) se obține prin însumarea punctajelor obținute pentru componenta tehnică după cum urmează: Pt=Σ( Pt1: Ptn)= punctaj maxim alocat, unde Pt1 = Punctaj factor tehnic 1 Pt2 = Punctaj factor tehnic 2 Ptn = Punctaj factor tehnic n 3. Punctaj maxim total = 100 Puncte Punctajul final al ofertei (PT) va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente componentei financiare și componentei tehnice. PT = Pf + Pt Unde: • PT – este punctajul total; • Pf – punctajul obținut pentru componenta financiară; • Pt – punctajul obținut pentru componenta tehnică Oferta cu punctajul cel mai mare va fi considerată oferta câștigătoare. Conform prevederilor art. 139 alin. (3) din HG nr. 395/2016, „În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.” Mecanismul de atribuire a contractelor subsecvente Pe durata de valabilitate a Acordului-cadru, Autoritatea contractantă va atribui contracte subsecvente ori de câte ori va identifica necesitatea prestării serviciilor de audit tehnic sau audit financiar. Atribuirea contractelor subsecvente se va realiza exclusiv între Autoritatea contractantă și Promitenții-prestatori semnatari ai Acordului-cadru pentru lotul relevant, fără reluarea competiției, în conformitate cu prevederile art. 118 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice coroborate cu cele ale art. 20 alin. (8) lit. b) din HG nr. 395/2016 Contractele subsecvente vor fi atribuite cu respectarea termenilor și condițiilor stabilite în Acordul-cadru, fără modificări substanțiale ale acestora. Autoritatea contractantă nu garantează Promitenților-prestatori un volum minim de servicii pe durata Acordului-cadru. Condițiile de participare la atribuirea unui contract subsecvent, conținutul invitației pentru semnarea unui contract subsecvent și alte detalii se regăsesc în capitolul 4 caietul de sarcini. La sediile Instituțiilor beneficiare identificate în Contractele subsecvente sau sediul principal sau alte locații ale Autorității Contractante sau locațiile prestatorului Pentru acest factor se acordă max. 18 puncte în total, respectiv max. 9 puncte/ expert. Se punctează numărul de contracte/proiecte similare duse la bun sfârșit la nivelul cărora fiecare expert propus a avut un rol similar celui pentru care este propus, astfel: 1 contract/proiect (cerința minimă) - 0 puncte // 2 contracte/proiecte - 3 puncte // 3 contracte / proiecte - 6 puncte // 4 sau mai multe contracte/proiecte - 9 puncte Pt2 - Experiența managerului de proiect LOT 1 - Servicii de audit tehnic Evaluarea se realizează prin analiza gradului de adaptare, detaliere și relevanță a propunerii tehnice în raport cu specif. serviciilor de audit financiar pentru proiectul MAS IC finanțat din PNRR. Comisia de evaluare va analiza fiecare componentă a prop. tehnice (abordare, metodologie, plan de audit) și va acorda punctajul în funcție de gradul de îndep. cumulată a descriptorilor. Pentru acordarea punctajului max., prop. tehnică trebuie să exceleze în toate cele trei componente evaluate. 0 puncte - Prop. tehnică îndeplinește cerințele min. din caietul de sarcini, prezentând: - O abordare gen., fără adaptare specif. la contextul proiectului MAS IC sau cerințelor PNRR - Metodologie standard de audit, fără adaptări la particularitățile specific ale proiectului auditat - Plan de audit schematic, cu o alocare lacunara a resurselor și fără detalierea clară a activităților /sub-activităților - Lipsă de elemente concrete care să demonstr. înțeleg. complexității proiectului - Descrieri generice, posibil preluate din alte propuneri tehnice (abordare tip “copy-paste”) // 18 puncte - Prop. tehnică demonstr. o înțeleg. adecvată a cerințelor, incluzând: - Abordare adaptată parțial specificului PNRR, cu referiri concrete la reglementările aplicabile - Metodologie care include proceduri specif. tipului de audit realizat, cu adaptare parțială la specificul Pr. MAS IC, dar fără detalieri - Identif. a cel puțin 3-5 riscuri specifice și relevante și măsuri de răspuns adecvate - Plan de audit detaliat pe activ. principale și sub-activități, cu alocarea clară a resurselor - Demonstr. cunoașterii legislației specifice prin referințe corecte la instrucțiuni MCID/MIPE - Prez. de instrumente de audit particularizate pentru tipul de audit realizat - Prez. cuprinsului pentru fiecare tip de raport solicitat; // 36 puncte - Prop. tehnică excelează prin adaptare completă și valoare adăugată semnif.: - Abordare detaliată care demonstr. înțeleg. profundă a reglementărilor naționale și europene aplicabile și a specificului proiectului în cadrul căruia se realizează auditul - Abordare agilă, cu prezentarea unor scenarii alternative și buffer pentru situații critice (alocare flexibilă de resurse) - Metodologie exhaustivă cu proceduri detaliate, inclusiv aspecte tehnice specif. proiectului MAS IC - Identif. a min. 8 riscuri specif. și relevante cu plan detaliat de răspuns reflectat inclusiv în planul de audit - Plan de audit detaliat pe activ. și sub-activități, cu alocare clară și coerentă a efortului, resurselor (experți-cheie, experți non-cheie, personal de backstopping etc) și calcul corect al duratelor de execuție estimate - Demonstr. expertizei prin studii de caz relevante din audituri similare PNRR - Prez. cuprinsului si a detaliilor privind conținutul principalelor secțiuni pentru fiecare tip de raport solicitat; - Propuneri concrete de eficientizare care reduc timpul de verificare fără a compromite calitatea - Propunerea de instrumente inovative Pt3 - Experiența Auditorului tehnic independent - 2 persoane AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMANIEI Dataeye Consulting Pt3 – Experiența Auditorului financiar extern independent - 2 persoane Strada Văcărescu Enăchiţă, Nr. 23 01 [telefon eliminat] t-sme 2026-07-15+03:00 481000 [telefon eliminat] none [telefon eliminat] price gen-pub 79212000 831/1; 831/2 [telefon eliminat] REF_OF: CAN1168520/LOT-0002/CIF: RO14479923 2657b0f8-f402-4d6a-8ba6-d811e9f7a46f 18 CON-0002 CON-0001 CON-0004 CON-0003 [telefon eliminat]/24.06.2026 [telefon eliminat] quality 0 32014L0024 CON-0009 1 per-exa 2 Strada BULEVARD PIPERA, Nr. 1 CON-0006 CON-0005 CON-0008 1297/15.07.2026 2026-08-11+02:00 6 CON-0007 can-standard ORG-9[telefon eliminat] ORG-9001 ORG-9002 ORG-9003 https://www.omega-trust.ro 3e25540b-43ed-4c01-be0e-45c9eec6ee9d-01 ••• ••• 35 RO223 [telefon eliminat] TEN-0009 [email eliminat] TEN-0008 t-no-eea 29 TEN-0003 [telefon eliminat] TEN-0002 TEN-0001 eforms-sdk-1.13 2000-01-01+02:00 166400 TEN-0007 TEN-[telefon eliminat] RES-0002 TEN-0005 RES-0001 TEN-[telefon eliminat]+03:00 http://www.cnsc.ro https://www.adr.gov.ro/ [email eliminat] Strada Gura Siriului, Nr. 81-83, Sector: 3 Constanta Voluntari eu-funds 79212100 16430500 https://www.prim-audit.ro 36 https://www.e-licitatie.ro [email eliminat] TEN-0011 services 42283735/2025/03/CLOUD/I2 TEN-0010 19:47:04 ••• ••• 00+03:00 2.3 1358/28.07.2026 25366695 cga 40 Strada: Libertăţii, nr. 14 ted-esen 023572 open small [telefon eliminat] selec-w 244400 1298/15.07.2026 1764705.9 2026-08-04+03:00 1891880 4498000 https://www.adr.gov.ro București 5042018.4 t-oth-eea 247000 1272/09.07.2026 27432388 ORG-0004 [telefon eliminat] ORG-0005 t-esubm Strada: Italiana, nr. 22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: - ORG-0001 ORG-0002 RO42283735 REF_OF: CAN1168520/LOT-0001/CIF: 25366695 Bucuresti 535600 1079/22.06 ••• ••• 00 [telefon eliminat] [email eliminat] RON 03[telefon eliminat]+03:00 Strada bd. Libertății, Nr. 14, Sector 5 2026-08-07+03:00 true ROU [email eliminat] [email eliminat] 20329980 no 1273/09.07.2026 REF_OF: CAN1168520/LOT-0001/CIF: 16430500 [email eliminat] 6031000 [telefon eliminat] fa-wo-rc LOT-0001 LOT-[telefon eliminat]+03:00 https://www.dataeye.ro 6806724.3 [email eliminat] TPA-0001 TPA-0002 TPA-0003 RO14479923 TPA-[telefon eliminat] ba6c20c6-8826-43a0-8ca3-ed4c094813e1 2026-05-15+03:00 false 032596 414240 077190 Strada Teiul Doamnei, Nr. 11, Sector: 2 REF_OF: CAN1168520/LOT-0002/CIF: 27432388 tenders 42283735_3 2026-07-28+03:00 832/1; 832/2 153/2026 17:02:51.0000000+03:00 Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 RO321 RO322