Se încarcă…

ADV1021698 | Furnizare produse de birotica | CPV 30190000-7 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI | Licitații Admin

Rezumat rapid

Documente solicitate: certificat constatator ONRC si mostre.
Tip ofertare: ofertare in plic inchis si postare in SEAP/SICAP.
Termen plata: termen de 60 de zile de la data confirmarii de primire a facturii de catre autoritatea contractanta.
Criteriu atribuire: pret.

Detalii licitație

Descriere

Acord – cadru de furnizare de furnituri de birou conform necesarului autoritatii contractante. Acordul cadru se incheie cu 1 operator economic.
Durata acordului cadru: 12 luni
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a comanda pe parcursul derularii acordului - cadru si alte produse similare, care nu se regasesc in necesar, cu conditia ca preturile ofertate sa nu fie mai mari decat cele postate in catalogul electronic din SEAP.Produsele trebuie sa corespunda specificatiilor tehnice, astfel incat sa raspunda necesitatii solicitate de autoritatea contractanta.Perioada de livrare la sediul autoritatii contractante: 5 zile. Plata se va face in termen de 60 de zile de la data confirmarii de primire a facturii de catre autoritatea contractanta.

Condiții contract

Receptia cantitativa si calitativa
Receptia se va efectua de catre unitatea primitoare, conform metodologiilor de receptie in vigoare. Daca la receptia efectuata la achizitor, vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul sa îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului de a înlocui produsele refuzate cu produse corespunzatoare in termen de 24 ore, suportand toate cheltuielile suplimentare necesare inlocuirii produsului/produselor.
In cazul neinlocuirii produselor respinse la receptie, achizitorul are libertatea de a le achizitiona de la alt operator economic semnatar al acordului cadru.
In cadrul termenului de garantie a produselor, achizitorul este indrituit sa solicite inlocuirea gratuita a produselor necorespunzatoare, iar in cazul viciilor ascunse acestea vor fi sesizate in scris furnizorului in termen de 24 ore de la constatarea (aparitia) lor, pentru a se realiza returnarea si inlocuirea marfii necorespunzatoare.
Pentru 3-5 returnari de marfa necorespunzatore d.p.d.v. al caracteristicilor tehnice solicitate de autoritatea contractanta, aceasta isi rezerva dreptul de a rezilia contractul, fara interventia instantelor judecatoresti, urmand a se incheia contract subsecvent cu un alt operator economic semnatar al acordului cadru.
Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a conditiilor de furnizare impuse atrage dupa sine rezilierea contractului de drept, fara interventia vreunei instante judecatoresti.
Frecventa contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: se vor incheia minim 2 (doua) contracte subsecvente (lunar / trimestrial sau pe orice perioada acoperita de disponibilul bugetar al autoritatii contractante).
In baza acordului cadru de furnizare produse, se va incheia un contract subsecvent cu ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul realizat in baza criteriului “pretul cel mai scazut”, fara posibilitatea de ajustare a pretului, urmand ca produsele sa fie livrat

Condiții participare

Operatorul economic trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
1. Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial din care sa rezulte ca operatorul economic este le constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului;
2. Declaratii privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 60,164,165,167 din Legea 98/2016, conform Formularelor transmise la solicitare. Declaratiile se vor prezenta in original, odata cu oferta.
3. Se va depune oferta de prêt pentru toate produsele solicitate de autoritatea contractanta in “specificatii tehnice” si va include cheltuielile de transport sau orice alte cheltuieli ocazionate de livrare. Pretul ofertat nu trebuie sa depaseasca valoarea estimata totala fara TVA. Preturile vor fi exprimate in lei, doar cu doua zecimale.
Ofertantul trebuie sa oferteze intregul lot de produse astfel cum sunt prezentate in documentele achizitie, in caz contrar oferta va fi respinsa ca fiind neconforma.
Nerespectarea cantităţilor din documentele achizitie - lista de cantităţi, prin ofertarea de cantităţi în plus sau în minus va atrage descalificarea ofertei ca neconformă.
Cantitatile solicitate cât şi încadrările, nu pot fi modificate, înlocuite sau trecute cu valoarea 0 (zero).
4. Modelele de acord - cadru si contract subsecvent semnate si asumate.
5. Mostre ( capsator, folie protectie A4, dosar din plastic, biblioraft 75 mm, pagemarker, pix cu pasta si gel, evidentiator, hartie xerox A4 ) .
Operatorul economic trebuie sa prezinte oferta si documentele solicitate la Registratura unitatii in plic inchis insotita de o Scrisoare de Inaintare care sa cuprinda urmatoarele elemente : denumire ofertant, denumire achizitie si obiectul achizitiei. Ofertele se vor depune pana la data solicitata in anunt.

Alte informații

Ofertele se vor depune pana la data solicitata in anunt, respectiv 05.07.2018 - ora 16:00, la registratura spitalului. Pretul nu trebuie sa depaseasca valoarea fara tva estimata. Lista produselor ce trebuie ofertate si documentele/declaratiile solicitate se obtin in baza unei cereri transmisa autoritatii contractante la adresa de e-mail: [login pentru adresa] , Operatorul economic trebuie sa prezinte oferta si documentele solicitate la Registratura unitatii in plic inchis insotita de o Scrisoare de Inaintare care sa cuprinda urmatoarele elemente : denumire ofertant, denumire achizitie si obiectul achizitiei.
Informatii suplimentare se solicita la adresa de e-mail: [login pentru adresa]; Tel: 0241503255, fax : 0241/660473.

Furnizare produse de birotica

Documente solicitate2 documente

Rezumat rapid

Detalii licitație

Căutări relevante pentru ADV1021698

Datele autorității

Licitații ale autorității