Se încarcă…

ADV1021781 | Achizitionarea produselor de protocol pentru evenimente/întâlniri organizate de MFE, cu reprezentanți ai instituțiilor publice, private, ai organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale, pentru anul 2018 pe tema Politicii de Coeziune și Centenarului | CPV 15982000-5 | MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE | Licitații Admin

Rezumat rapid

Tip ofertare: postare in SEAP/SICAP.
Criteriu atribuire: pret.

Detalii licitație

Descriere

MFE dorește achiziționarea, pentru a fi distribuite în cadrul acestor evenimente/întâlniri, a urmatoarele produse, după cum urmează: - Apă minerală carbogazoasă în recipient de sticlă – 0,75 l – cantitate maximă estimată 500 sticle; cantitate minima estimată 125 sticle; - Apă minerală plată în recipient de sticlă – 0,75 l – cantitate maximă estimată 1000 sticle; cantitate minima estimată 250 sticle; - Cafea boabe prăjită, Arabica, sortiment extra cremos și extra aroma – pachet 1 kg - cantitate maximă estimată 40 pachete; cantitate minima estimată 10 pachete; - Ceai la pliculețe, diverse sortimente – cutie 40 g - cantitate maximă estimată 150 cutii; cantitate minimă estimată 38 cutii; - Băuturi carbogazoase din gama Pepsi Cola sau Coca Cola: • Cola pet (regular/fără zahăr) – 0,5 l - cantitate maximă estimată 750 peturi; cantitate minima estimată 188 peturi; • Cola doză (regular/fără zahăr) – 0,33 l - cantitate maximă estimată 750 doze; cantitate minima estimată 188 doze; • Suc portocală/lămâie, pet 0,5 l - cantitate maximă estimată 750 peturi; cantitate minima estimată 188 peturi; • Suc portocală/lămâie, doză 0,33 l - cantitate maximă estimată 750 doze; cantitate minima estimată 188 doze; - Zahăr pliculețe – 5 g – pachet 200 bucăți - cantitate maximă estimată 15 pachete; cantitate minima estimată 4 pachete; - Lapte condensate cafea 10 g – 1 set = 2 folii cu 10 bucăți fiecare - cantitate maximă estimată 150 seturi; cantitate minimă estimată 38 seturi; - Șervețele de masa – 24x24 cm – 30x30 cm – 100 bucăți/set - cantitate maximă estimată 30 seturi; cantitate minimă estimată 8 seturi; - Pahare de carton, de unică folosință, 200 ml, 100 buc./set - cantitate maximă estimată 30 seturi; cantitate minima estimată 8 seturi; - Paletine de cafea – set 50 de bucăți - cantitate maximă estimată 60 seturi; cantitate minimă estimată 15 seturi.

Criterii de atribuire

Prețul cel mai scăzut (pentru cantitatea maxima)

Condiții contract

Se va incheia un contract cadru. Durata contractului cadru: pana la 31.01.2019. Produsele vor fi livrate eșalonat, în baza comenzilor solicitate de autoritatea contractantă cu minim 2 zile lucrătoare înainte.

Condiții participare

Oferta (tehnica si financiara) se va depune/incarca in Catalogul electronic din SEAP, folosind campurile existente in SEAP, pana la data si ora limită menționate. Daca acestea sunt insuficiente, oferta completa se va transmite si pe e-mail. Operatorii economici vor transmite în același termen pe adresa de e-mail [login pentru adresa], codul/numarul de referinta al ofertei publicate în SEAP. Persoana de contact: Mirela ZOIA, Telefon: 0372.838.873, e-mail [login pentru adresa]. Ofertele depuse după data şi ora stabilite în acest sens si/sau pentru care nu a fost primit e-mail pentru a putea fi identificate in SEAP, vor fi respinse. Oferta are caracter ferm pe toată durata de îndeplinire a proiectului. Nu se acceptă oferte alternative și nici oferte parțiale. Se vor oferta obligatoriu toate tipurile de produse solicitate, cu cantitatile maxime solicitate, conform formularului de ofertă atasat caietului de sarcini. Oferta va include transportul la sediul achizitorului, fara conditionalitati privind valoarea comenzilor. Băuturile carbogazoase, apa minerală și apa plată trebuie livrate în regim frigorific. Vor fi respinse ofertele care nu respecta cerintele caietului de sarcini si anuntului de participare.

Alte informații

Valabilitatea ofertelor: minim 60 zile. Plata produselor se va efectua după livrarea și recepția acestora, în maximum 30 de zile de la data emiterii si inregistrarii la sediul achizitorului a facturii. Furnizorul va emite factura după data de recepție a produselor care fac obiectul fiecarei comenzi, confirmată prin aprobarea de către Autoritatea contractantă a procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă. Dacă factura sau documentele care însoţesc factura nu sunt întocmite corespunzător şi sunt necesare clarificări suplimentare sau alte documente suport din partea Furnizorului, termenul de 30 de zile pentru plata facturii se suspendă prin notificare. Repunerea în termen se face de la momentul îndeplinirii condiţiilor de formă şi de fond ale facturii. Plata va fi efectuată într-o singură tranşă, numai în lei, prin ordin de plată în contul Furnizorului deschis la trezorerie.

Achizitionarea produselor de protocol pentru evenimente/întâlniri organizate de MFE, cu reprezentanți ai instituțiilor publice, private, ai organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale, pentru anul 2018 pe tema Politicii de Coeziune și Centenarului

Documente atașate

Rezumat rapid

Detalii licitație

Căutări relevante pentru ADV1021781

Datele autorității

Licitații ale autorității