Conform Caiet sarcini nr. 445/10.01.2020+ anexe
Termen livrare: Avand in vedere ca s-a strecurat o greseala in tabelele din caietul de sarcini , revenim cu o clarificare in vederea remedierii termenului de livrare. Termenul de livrare este conform capitolului III 5.2.1. din caietul de sarcini nr.445/2020, adica: " Livrarea se va face esalonat in functie de solicitarile beneficiarului in maxim 60 de zile de la solicitarea scrisa a acestuia". Duirata comenzii este de 180 de zile de la semnarea comenzii. Modalitati de plata OP la 60 de zile.
Durata comanda 180 de zile calendaristice de la data inregistrarii comenzii.
Termen garantie: minim 12 luni calendaristice de la receptia produselor
Oferta tehnica va fi redactata in limba romana (tradusa unde este cazul in limba romana si va contine obligatoriu un memoriu tehnic cu urmatoarea componenta:
-Descrierea detaliata a produsului;
-Fisa tehnica/ care sa includa caracteristicile tehnice-constructive ale produsului oferfertat;
- buletine de analiza pentru loturile din care fac parte produsele livrate
- certificat de garantie, declaratie de conformitate, certificat de calitate al produselor livrate.
- aviz de expeditie
-Mod de ambalare, marcare, transport;
-Instructiuni de depozitare si utilizare;
- In cadrul ofertei tehnice se va indica, obligatoriu producatorul produsului ofertat.
Livrarea : franco-beneficiar, Sucursala Electrocentrale Sucursala Electrocentrale Craiova II cu sediul in localitatea Craiova, strada BARIERA VALCII nr. 195, judetul Dolj, COD 200716
Documentatia va fi prezentata in limba romana.
PRETUL CEL MAI SCAZUT dintre ofertele admisibile - din catalogul electronic sau dintre cele primite
Plata se va face cu OP la 60 zile de la primirea si inregistrarea facturii la achizitor.
În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul / entitatea contractanta, nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, este de drept în întârziere şi poate plăti penalităţi o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere, procent calculat din valoarea obligaţiilor neîndeplinite conform termenelor de livrare ale contractului, după următorul algoritm de calcul: Dobânda legală penalizatoare = rata de referinţă a BNR + 8 puncte procentuale.
Penalităţile nu pot depăşi contravaloarea obligaţiilor contractuale neîndeplinite.
Pentru penalitatile calculate, entitatea contractanta va emite factura avand termen scadent 30 zile de la emitere, in baza unei notificari prealabile.
În cazul produselor cu neconformităţi stabilite de către comisia de recepţie, se va transmite raportul de neconformitate furnizorului. Acesta are obligaţia să elimine neconformităţile sesizate în termenul stabilit, în caz contrar furnizorul va fi de drept în întârziere, urmând să plătească penalităţi o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere din valoarea serviciilor aflate în această situaţie.
Date-factura: Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A, cu sediul in municipiul - Targu Jiu, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, judul Gorj, RO 30267310; J18/311/31.05.2012, cont IBAN:RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248 deschis la Raiffeisen –Sucursala Targu-Jiu. Factura se va depune la SE CRAIOVA II
Nu se solicita documente de calificare si nici garantie de participare. Oferta se va transmite pe adresa de email: m•••@c•••.ro sau fax 03 ••• ••• 49
Ofertele transmise dupa data si ora mentionate in invitatia de participare, nu vor fi luate in considerare.
Procedura aplicata pentru atribuirea achizitiei publice: « cumparare directa mixta cu negociere »
Runde de negociere: Dupa şedinţa de deschidere şi consemnare va avea loc o rundă de negociere a ofertei financiare pentru stabilirea ofertei finale.
Ofertantul va depune oferta economica pe e-mail, negocierea se va face prin mijloace electronice ( e-mail , fax). Negocierea se va face in sensul imbunatatiirii ofertei economice depuse initial.
Achizitia directa mixta: se realizează prin evaluarea simultană a ofertelor depuse/transmise de operatorii economici si a celor publicate în catalogului electronic din SEAP.
Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a achizitiona produsele/ serviciile/ lucrarile la pretul cel mai mic - Dacă sunt îndeplinite conditiile solicitate si pretul din catalog este mai mic decât cel din ofertele primite, stabileste oferta câstigătoare din catalog. Dacă pretul din catalog este mai mare, stabileste oferta câstigătoare din cadrul celor primite.
Oferta va cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara. Propunerea financiara se va calcula prin înmultirea pretului unitar cu cantitatea solicitata la fiecare reper. Este obligatorie ofertarea tuturor cantitatilor si tipodimensiunilor, mentionându-se pretul unitar pentru fiecare reper din lot. Ofertantul are obligatia de a prezenta oferta financiara în lei fara TVA, respectiv lei/UM, maxim 2 (doua) zecimale, respectând cantitatile din caietul de sarcini. Oferta tehnica va fi redactata în limba româna -Fisa tehnica - cu urmatoarea componenta: - Descrierea detaliata a produsului; - Mod de ambalare, marcare, transport; - În cadrul ofertei tehnice se va indica, obligatoriu producatorul produsului ofertat.
NOTA:
Operatorii economici care au Documente constatatoare negative inregistrate la sediul Entitatii Contractante, nu pot participa cu oferte in cadrul procedurii.
În vederea asigurării unei concurente reale, numărul minim al ofertanţilor participanţi nu poate fi mai mic de 2. În cazul în care numărul ofertanţilor este mai mic de 2, autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul:
a) fie de a anula procedura;
b) fie de a continua procedura numai cu ofertantul participant
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefonul : 03 ••• ••• 43; adresa e-mail : m•••@c•••.ro