Autoritatea contractanta Unitatea Militara 01144 Roman doreste sa achizitioneze pentru Unitatea Militara 02280 Cotești, urmatoarele produse:
1. Parchet laminat, 12 mm, zamora oak = 220 mp. (parchet laminat, 12 mm, zamora oak, material HDF, trafic comercial intens cl. 33, model SF104 Sunfloor)
2. Plinta parchet PVC cu canal, stejar, 2500 mm = 82 buc. (plinta model 10456-6025, din PVC, cu canal pentru cablu si margini flexibile, stejar elegant, dimensiuni 2500 x 52 mm)
3. Colt interior pentru plinta, stejar, 4 buc/set = 12 seturi (model 10456-6025, din PVC, stejar, dimensiuni 52 x 22 mm)
4. Element imbinare pentru plinta, stejar, 5 buc/set = 10 seturi (model 10456-6025, din PVC, stejar, dimensiuni 52 x 22 mm)
5. Substrat din polistiren extrudat pentr parchet laminat = 220 mp. (substrat din polistiren extrudat pentr parchet laminat, grosime 3 mm, dimensiuni placa 0,79 x 0,59 m, rezistenta la compresiune 90kPa)
Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a suplimenta sau reduce cantitățile solicitate, în limita a maxim 50%, în funcție de disponibilitatea fondurilor bugetare.
- Ofertele admisibile sunt stabilite dintre ofertele conforme din punct de vedere al conformității cu cerințele solicitate;
- Nu se acceptă oferte parțiale;
- Autoritatea contractantă va întocmi un Proces verbal de testare piață în care va stabili un clasament al ofertanților;
- Criteriul de atribuire ales este: Prețul cel mai scăzut pe LOT
1. Loc de livrare: Franco-beneficiar la sediul: U.M. 02280 Cotești, șoseaua E85, km 178, jud. Vrancea;
2. Termen de livrare: maxim 5 zile de la darea comenzii, transmisă prin e-mail.
3. Livrarea se va efectua doar în zilele lucrătoare între orele 0830 - 1400 .
4. Termen de plată: Între 10 - 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor/serviciilor, dacă data primirii facturii se face odată cu efectuarea recepției. În mod excepțional, dacă recepţia mărfii are loc după data solicitării fondurilor bugetare pentru luna următoare (10 ale lunii în curs) termenul de plată se poate majora la 60 zile de la data primirii facturii, fără a se plăti penalități.
5. Produsele vor fi însoțite de factura fiscală în original (plătitor UM 01144 Roman, str. Prof. Dumitru Mărtinaș, nr.2, jud. Neamț, CIF 27367077) și după caz de următoarele documente:
- Aviz de însoțire a mărfii;
- Certificat de garanție;
- Certificat de calitate sau declarație de conformitate.
6. Persoană de contact din partea unității militare beneficiare: D-l BOGDAN GEORGE, tel: 0736.345.102
7. Furnizarea produselor prin curierat / Neprezentarea unui delegat împuternicit din partea furnizorului, în momentul primirii produselor la recepție, absolvă autoritatea contractantă de lipsa sau neconformitatea integrității produselor livrate.
- Persoană din partea beneficiarului, ce poate oferi informații suplimentare în legătură cu produsele / serviciul / lucrarea: D-l BOGDAN GEORGE, tel: 0736.345.102
- Furnizorul va contacta beneficiarul cu 24 de ore înainte de livrare și va oferi informații cu privire la furnizarea produselor / serviciului / lucrării.
- După stabilirea ofertantului câștigător, acesta din urmă, va urca produsele / serviciile solicitate, pe platforma SICAP după primirea comenzii ferme și va finaliza achiziția.
- Livrarea produselor va începe efectiv numai după lansarea comenzii ferme și finalizarea achiziției pe platforma SICAP.
- Persoană responsabilă pentru inițierea și derularea achiziției pe platforma SICAP: D-l Florin MÎNDRILĂ, tel: 0233.743.057
- Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a sonda piața de profil în căutarea și a altor oferte avantajoase din punct de vedere economic.