Autoritatea contractanta Unitatea Militara 01144 Roman doreste sa achizitioneze, urmatorul lot de produse:
1. Unitate de imagine DR-313K, A7U40RD = 1 buc. (Unitate de imagine DR-313K, A7U40RD, negru, pentru imprimanta Bizhub C258, original);
2. Waste toner Bottle (toner rezidual), Konica Minolta A4NNWY1/WX-103 = 1 buc. (Waste toner Bottle (toner rezidual), Konica Minolta A4NNWY1/Wx-103, pentru imprimanta Bizhub C258);
3. Unitate de imagine pentru Lexmark MS415DN/MS610DN/MX410DE, cod 500Z, original = 20 buc. (cod 500Z, 60.000 pagini);
4. Unitate cilindru XEROX M118, cod 013R00589, original = 1 buc.
5. Chip toner pentru Lexmark MX 410DE, cod 60F2H00, 10.000 pagini, compatibil = 10 buc.
6. Chip cartus compatibil, Lexmark MS610DN, 10.000 pagini = 3 buc.
NU SE ACCEPTA PRODUSE REINCARCATE, REMANUFACTURATE SAU RECICLATE.
Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a suplimenta sau reduce cantitățile solicitate, în limita a maxim 50%, în funcție de disponibilitatea fondurilor bugetare.
- Ofertele admisibile sunt stabilite dintre ofertele conforme din punct de vedere al conformității cu cerințele solicitate;
- Nu se acceptă oferte parțiale;
- Autoritatea contractantă va întocmi un Proces verbal de testare piață în care va stabili un clasament al ofertanților;
- Criteriul de atribuire ales este: Prețul cel mai scăzut pe LOT
1. Loc de livrare: Franco-beneficiar la sediul: U.M. 01144 Roman, str. Profesor Dumitru Martinas, nr. 2, jud. Neamt;
2. Termen de livrare: maxim 5 zile de la darea comenzii, transmisă prin e-mail.
3. Livrarea se va efectua doar în zilele lucrătoare între orele 08 ••• ••• 04. Termen de plată: Între 10 - 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor/serviciilor, dacă data primirii facturii se face odată cu efectuarea recepției. În mod excepțional, dacă recepţia mărfii are loc după data solicitării fondurilor bugetare pentru luna următoare (10 ale lunii în curs) termenul de plată se poate majora la 60 zile de la data primirii facturii, fără a se plăti penalități.
5. Produsele vor fi însoțite de factura fiscală în original (plătitor UM 01144 Roman, str. Prof. Dumitru Mărtinaș, nr.2, jud. Neamț, CIF 27367077) și după caz de următoarele documente:
- Aviz de însoțire a mărfii;
- Certificat de garanție;
- Certificat de calitate sau declarație de conformitate.
6. Persoană de contact din partea unității militare beneficiare: D-l AIRINEI LEONARDO, tel: 07 ••• ••• 57. Furnizarea produselor prin curierat / Neprezentarea unui delegat împuternicit din partea furnizorului, în momentul primirii produselor la recepție, absolvă autoritatea contractantă de lipsa sau neconformitatea integrității produselor livrate.
1. Ofertele se vor transmite până la data limită: 07.05.2021 ora 1000, pe adresa de e-mail: a•••@f•••.ro și va conține obligatoriu:
- Numărul anunțului de publicitate;
- Denumirea și datele de identificare al operatorului economic;
- Produsele solicitate ofertate în totalitate (numeric);
- Specificațiile tehnice ofertate per fiecare produs;
- Prețul unitar fără TVA pe produs / serviciu;
- Valoarea totală fără TVA a produselor;
- Termen de livrare de la darea comenzii ferme;
- În cazul serviciului: preț manoperă + preț unitar / produse înlocuite)
- În cazul lucrărilor, deviz antecalcul lucrări în care sunt defalcate toate costurile ce vor sta la baza eliberării facturii;
- După caz, emiterea de autorizații sau rapoarte de încercări;
- Imagini cu produsul ofertat;
- Durata de valabilitate a ofertei, (minim 30 de zile de la data limită de depunere ofertă).
- Nume, prenume și număr telefon persoană de contact;
- Oferta va fi semnată electronic sau olografic.
2. Cont deschis în Trezorerie, deoarece plata se va efectua doar prin cont de trezorerie.
- Persoană din partea beneficiarului, ce poate oferi informații suplimentare în legătură cu produsele / serviciul / lucrarea: D-l AIRINEI LEONARDO, tel: 07 ••• ••• 25
- Furnizorul va contacta beneficiarul cu 24 de ore înainte de livrare și va oferi informații cu privire la furnizarea produselor / serviciului / lucrării.
- După stabilirea ofertantului câștigător, acesta din urmă, va urca produsele / serviciile solicitate, pe platforma SICAP după primirea comenzii ferme și va finaliza achiziția.
- Livrarea produselor va începe efectiv numai după lansarea comenzii ferme și finalizarea achiziției pe platforma SICAP.
- Persoană responsabilă pentru inițierea și derularea achiziției pe platforma SICAP: D-l Florin MÎNDRILĂ, tel: 02 ••• ••• 57
- Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a sonda piața de profil în căutarea și a altor oferte avantajoase din punct de vedere economic.