Autoritatea contractantă Unitatea Militară 01144 Roman, dorește să achiziționeze următoarele produse cu livrare, FRANCO BENEFICIAR LA SEDIUL U.M. 01532 PĂULEȘTI, LOC PĂULEȘTI, STR. PRINCIPALĂ, Nr 292 JUD. PRAHOVA, astfel:
1. Membrană bituminoasă Arco Elastech1000 PA, cu armatură polister, strat superior, 10mp rola
CANTITATE 140 Role
2. Țeavă PVC pentru canalizare exterior, multistrat, SN 4, 315 x 7,7mm, L1m, culoare portocalie, tipul imbinării elastică, mufa cu inel
CANTITATE 2 BUC
3. Capac PP, C33400 negru, necarosabilA15, D315 mm, material polipropilenă, culoare neagra, diametru capac 360mm, înălțime 40mm, greutate 1,3 kg
CANTITATE 2 BUC
4. Cot PVC cu inel, D160mm, 45 grade, densitatea 1,4-1,5g/cm3, conductivitate termica 013ka/hmoc
CANTITATE 8 BUC
5. Bază cămin canalizare, PVC, D315mm, cu 1 intrare+ 1 ieșire, D160mm
CANTITATE 2 BUC
6. Țeavă PVC pentru canalizare exterioară, multistrat, SN 4, 160 x 4 mm, L 6m, material 3 straturi interdependente din PVC.
CANTITATE 4 BUC
7. Mufă PVC cu inel, D160mm, culoare portocaliu, densitatea 1,4-1,5g/cm3
CANTITATE 4 BUC
Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a suplimenta sau reduce cantitățile solicitate, în limita a maxim 50%, în funcție de disponibilitatea fondurilor bugetare.
Loc de livrare: franco-beneficiar la sediul Unitatii Militare 01532 Păulești, loc Păulești, str. Principală, nr 292 jud. Prahova, unitate care va efectua receptia, fără alte cheltuieli pentru achizitor;
Termen de livrare:
- maxim 5 zile de la darea comenzii, transmisă prin e-mail.
1. Livrarea se va efectua doar în zile lucrătoare între orele 08.30-14.00.
2. În situația nelivrării produselor în termenul solicitat de autoritatea contractantă sau în situația livrării parțiale, oferă dreptul acesteia din urmă, de a anula achiziția, iar operatorul economic are la dispoziție 3 zile pentru a ridica produsele livrate parțial.
3. Termen de plată: Între 10-30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor, dacă data primirii facturii se face odată cu efectuarea recepției. În mod exepțional, dacă recepția mărfii are loc după data solicitării fondurilor bugetare pentru luna următoare(10 ale lunii în curs) termenul de plată se poate majora la 60 de zile de la data primirii facturii, fără a se plăti penalități. (prin ordin de plată).
4. Produsele vor fi însoţite de factura fiscală în original (plătitor U.M. 01144 Roman, str. Profesor Dumitru Mărtinaş nr.2, jud. Neamţ, cod fiscal 27367077) și după caz de următoarele documente;
- Aviz de însoţire a mărfii;
- Certificat de garanție;
- Certificat de calitate sau declaraţie de conformitate;
5. Persoană de contact din partea unității beneficiare: PREDA MARIUS, tel: 0735.940.025.
6. Furnizarea produselor prin curierat / Neprezentarea unui delegat împuternicit din partea furnizorului, în momentul primirii produselor la recepție, absolvă autoritatea contractantă de lipsa sau neconformitatea integrității produselor livrate.
- Persoana de contact din partea beneficiarului, ce poate oferi informații suplimentare în legătură cu produsele/serviciul/lucrare: PREDA MARIUS, tel: 0735.940.025- Furnizorul va contacta beneficiarul cu 24 de ore înainte de livrare și va oferi informații cu privire la furnizarea produselor
- După stabilirea ofertantului câștigător, acesta din urmă, va urca produsele solicitate pe platform SEAP, după primirea comenzii ferme și va finaliza achiziția;
- Livrarea produselor va începe efectiv numai după lansarea comenzii ferme și finalizarea achiziției pe platform SEAP;
- Persoană responsabilă pentru inițierea și derularea achiziției pe platforma SEAP: D-l Bogdan URSARIU, TEL: 0233.743.057.
- comanda ferma va fi transmisă ofertantului câştigător în următoarea zi lucrătoare după evaluare.
- Autoritatea contractanta își rezervă dreptul de a sonda piața de profil în căutarea și a altor aferte avantajoase din punc de vedere economic.