Autoritatea contractanta Unitatea Militara 01144 Roman doreste sa achizitioneze următoarele produse cu livrare, franco beneficiar la sediul U.M. 02290 HEMEIUS, , str.Calea Moldovei, Nr.560, jud. Bacau, astfel:
1.) Sacose, pungi tip maieu din polietilena alna 300 X 500 mm, set 100 buc, material HDPE ALBA, grosime 50 microni, permite sarcini de peste 12 kg, cantitate 20 seturi a 100 buc/set, in valoare totala de 1200.00 lei;
2.) Pungi alimentare 2 kg, 500 buc/rola - ideale pentru ambalare si stocarea alimentelor, se pot utiliza in congelator, produs non-toxic, compozitie 100% HDPE, capacitate 2 kg , dimensiune 29*24 cm,in valoare totala de 25.00 lei;
3.) Pahar carton 6.5 Oz Vending, 190 ml, Set.100 bucati, rezistent la bauturi calde si reci, cerat pe interior, carton rezistent, potrivit pentru aparatele de cafea, cantitate 99 seturi in valoare totala de 990 lei;
4.) Set 100 tacamuri premium transparente –Furculita, cutit, lingura, ambalate individual plastic rezistent, igienice, produs de unica folosinta, cantitate 80 seturi in valoare totala de 3199,00 lei;
5.) Caserole polistiren expandat tricompartimentate dimensiuni 240x220x75 ( 100 buc/set); cantitate 10 seturi in valoare totala de 420 ,00 lei;
6.) Boluri din carton alb gros pentru supe si ciorbe 500 cc+capac plastic pp(100 buc/set), cantitate 8 seturi/100 buc in valoare totala de 390 ,00 lei;
Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a suplimenta sau micsora, cantitățile solicitate, în funcție de disponibilitatea fondurilor bugetare.
- Ofertele admisibile sunt stabilite dintre ofertele conforme din punct de vedere al conformității cu cerințele solicitate;
- Nu se acceptă oferte parțiale;
- Autoritatea contractantă va întocmi un Proces verbal de testare piață în care va stabili un clasament al ofertanților;
- Criteriul de atribuire ales este: Prețul cel mai scăzut pe LOT.
1. Loc de livrare: Franco-beneficiar la sediul: U.M. 02290, Loc.HEMEIUS, str.Calea Moldovei, Nr.560, jud. Bacau. Termen de livrare: maxim 10 zile de la darea comenzii, transmisă prin e-mail.
3. Livrarea se va efectua doar în zilele lucrătoare între orele 0830 - 1400 .
4. Termen de plată: Între 10 - 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor/serviciilor, dacă data primirii facturii se face odată cu efectuarea recepției. În mod excepțional, dacă recepţia mărfii are loc după data solicitării fondurilor bugetare pentru luna următoare (10 ale lunii în curs) termenul de plată se poate majora la 60 zile de la data primirii facturii, fără a se plăti penalități.
5. Produsele vor fi însoțite de factura fiscală în original (plătitor UM 01144 Roman, str.Prof. Dumitru Mărtinaș, nr.2, jud. Neamț, CIF 27367077) și după caz de următoarele documente:
- Aviz de însoțire a mărfii;
- Certificat de garanție;
- Certificat de calitate sau declarație de conformitate.
6. Persoană de contact din partea unității militare beneficiare: D-l COJOCARU MARIUS, Tel. 0743/186142
7. Furnizarea produselor prin curierat / Neprezentarea unui delegat împuternicit din partea furnizorului, în momentul primirii produselor la recepție, absolvă autoritatea contractantă de lipsa sau neconformitatea integrității produselor livrate.
Persoană din partea beneficiarului, ce poate oferi informații suplimentare în legătură cu produsele / serviciul / lucrarea: D-l COJOCARU MARIUS, Tel. 0743/186142
Furnizorul va contacta beneficiarul cu 24 de ore înainte de livrare și va oferi informații cu privire la furnizarea produselor / serviciului / lucrării.
- După stabilirea ofertantului câștigător, acesta din urmă, va urca produsele / serviciile solicitate, pe platforma SICAP după primirea comenzii ferme și va finaliza achiziția.
- Livrarea produselor va începe efectiv numai după lansarea comenzii ferme și finalizarea achiziției pe platforma SICAP.
- Persoană responsabilă pentru inițierea și derularea achiziției pe platforma SICAP: D-na Cremganis Geanina, tel: 0233.743.270
- Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a sonda piața de profil în căutarea și a altor oferte avantajoase din punct de vedere economic.