Se încarcă…

ADV1388053 - Furnizare consumabile de tip cartuse de toner | MINISTERUL APARARII - UNITATEA… | Licitații Admin

Rezumat rapid

Tip ofertare: postare in SEAP/SICAP.
Criteriu atribuire: pret.

Detalii licitație

Descriere

Furnizare consumabile de tip cartuse de toner, pentru UM 02480 Campulung Moldovenesc

Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut/produs pentru produsele ce corespund specificatiilor tehnice solicitate!

Condiții contract

Furnizare la sediul beneficiarului (cost transport în sarcina furnizorului), respectiv U.M. 02480 Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava, str. Izvorul malului, nr.6, cod postal 725100. Oferta va conține descrierea cât mai amănunțită a produselor/materialelor ofertate. Plata se va efectua în maxim 30 de zile de la data recepționării produselor și primirea facturii fiscale, prin ordin de plată în contul de virament al furnizorului deschis la Trezorerie.

Condiții participare

Produsele trebuie sa fie noi, însotite la livrare, de certificat de garantie, certificat de calitate si conformitate sau declaratie de conformitate Produsele vor avea garantie minim 1 an. Achizitia se va efectua on-line, prin SICAP. Oferta /ofertele declarată/e câstigatoare va/vor fi urcată/e in catalogul electronic cu denumirea “Anunțul nr.... (din titlu) din data ...” în vederea identificării acesteia, urmand ca achiziția publică directă se se finalizeze în SICAP. Este necesar existenta unui cont in Trezorerie pentru efectuarea platii (pentru SRL si SA). Produsele ofertate vor fi originale OEM, respectând în totalitate cerinţele din manualul tehnic al echipamentului. Prin consumabil OEM (Original Equipment Manufacturer) se înţelege un consumabil fabricat din componente noi, pe baza de licenţe şi patente, cu acordul şi suportul producătorului de echipamente.
Nu se acceptă produse reincărcate, remanufacturate

Alte informații

Ofertele semnate si stampilate vor fi transmise pe mail [login pentru adresa], pana la data limita: 06.10.2023, ora 14:00. Persoana de contact pentru specificatiile tehnice: CUTUREAN FLORIN: 0746.024.415, persoana de contact pentru informatii suplimentare cu privire la achizitie: COCA ALINA: 0729.042.158. Achizitia propriu zisa se va efectua in functie de alocatiile bugetare existente si necesarul unitatii.
Prin oferta transmisa confirmati ca acceptati si respectati cerintele beneficiarului, enumerate in prezentul anunt. Cantitatile sunt estimative, putând fi majorate/diminuate functie de buget repartizat, necesitati imediate, etc. Oferta câstigatoare va fi stabilita de catre comisia de atribuire din cadrul institutiei, functie de cerinte, necesar, specificatii, etc. Produsele neconforme vor fi returnate la sediul furnizorului, pe cheltuiala acestuia si vor fi inlocuite de acesta in termen de 48 h de la solicitarea achizitorului .

Furnizare consumabile de tip cartuse de toner

Documente atașate

Rezumat rapid

Detalii licitație

Căutări relevante pentru ADV1388053

Datele autorității

Licitații ale autorității