Autoritatea contractanta Unitatea Militara 01144 Roman dorește să achiziționeze pentru Unitatea Militară 01147 Roman, următoarele produse:
1. Perie sârmă = 100 buc. (perie curățenie, sarma îngustă, alămită, lemn + sarma, dimensiuni aprox. 275x35x42 mm )
2. Banda mascare hârtie = 50 buc. (culoare alb, pentru interior/exterior, rola 50 mm x 45 metri)
3. Sârmă răsucită zincată pentru sigilii plumb = 10 role (varianta B, 0,5-0,6 kg/rolă, compus din două fire de sârmă moale, aproximativ 350 m/kg)
4. Trusă burghie HSS 99 buc HBM 3591= 2 seturi (conținut cutie: 16 x 1,5 -2 mm, 15 x 2,5 mm, 10 x 3 – 3,2mm, 8 x 3,5- 4 mm, 3 x 4,5- 5 mm, 2 x 5,5 – 6 – 6,5 – 8 – 10 mm, toate piesele sunt acoperite cu titan)
5. Silicon pentru temperaturi înalte = 20 buc. (unicomponent, culoare negru, 200 ml/tub, se pretează excelent pentru etanşarea carcaselor motoarelor, transmisiilor, diferenţialelor, capacelor, băilor de ulei, capacelor de chiuloasa, pompelor de apă, cutiilor pentru baterii, farurilor.)
Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a suplimenta sau reduce cantitățile solicitate, în limita a maxim 50%, în funcție de disponibilitatea fondurilor bugetare.
- Ofertele admisibile sunt stabilite dintre ofertele conforme din punct de vedere al conformității cu cerințele solicitate;
- Autoritatea contractantă va întocmi un Proces verbal de testare piață în care va stabili un clasament al ofertanților;
- Criteriul de atribuire ales este: Prețul cel mai scăzut pe PRODUS.
1. Loc de livrare: Franco-beneficiar la sediul U.M. 01147 Roman, str. Profesor Dumitru Mărtinaș, nr. 2, jud. Neamț;
2. Termen de livrare: maxim 5 zile de la darea comenzii, transmisă prin e-mail.
3. Livrarea se va efectua doar în zilele lucrătoare între orele 0830 - 1400 .
4. Termen de plată: Între 10 - 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor, dacă data primirii facturii se face odată cu efectuarea recepției. În mod excepțional, dacă recepţia mărfii are loc după data solicitării fondurilor bugetare pentru luna următoare (10 ale lunii în curs) termenul de plată se poate majora la 60 zile de la data primirii facturii, fără a se plăti penalități.
5. Produsele vor fi însoțite de factura fiscală în original (plătitor UM 01144 Roman, str. Prof. Dumitru Mărtinaș, nr.2, jud. Neamț, CIF 27367077) și după caz de următoarele documente:
- Aviz de însoțire a mărfii;
- Certificat de garanție;
- Certificat de calitate sau declarație de conformitate.
6. Persoană de contact din partea unității militare beneficiare: IANOȘ CEZAR, tel: 0766.807.972
7. Furnizarea produselor prin curierat / Neprezentarea unui delegat împuternicit din partea furnizorului, în momentul primirii produselor la recepție, absolvă autoritatea contractantă de lipsa sau neconformitatea integrității produselor livrate.
- Persoană din partea beneficiarului, ce poate oferi informații suplimentare în legătură cu produsele: IANOȘ CEZAR, tel: 0766.807.972
- Furnizorul va contacta beneficiarul cu 24 de ore înainte de livrare și va oferi informații cu privire la furnizarea produselor.
- După stabilirea ofertantului câștigător, acesta din urmă, va urca produsele solicitate, pe platforma SICAP după primirea comenzii ferme și va finaliza achiziția.
- Livrarea produselor va începe efectiv numai după lansarea comenzii ferme și finalizarea achiziției pe platforma SICAP.
- Persoană responsabilă pentru inițierea și derularea achiziției pe platforma SICAP: D-l Florin MÎNDRILĂ, tel: 0233.743.057
- Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a sonda piața de profil în căutarea și a altor oferte avantajoase din punct de vedere economic.