Se încarcă…

ADV1529819 - ACHIZITIE MATERIALE CONSUMABILE PENTRU I.T. | Unitatea Militara 01144 | Licitații Admin

Rezumat rapid

Tip ofertare: transmitere oferta prin e-mail si postare in SEAP/SICAP.
Termen livrare/executie: de la darea comenzii ferme.
Termen plata: max. 30 zile cal..
Criteriu atribuire: pret.
Valabilitate oferta: min. 30 zile.

Detalii licitație

Descriere

Autoritatea contractantă Unitatea Militară 01144 Roman dorește să achiziționeze următoarele produse, după cum urmează:.
1. Cartuș toner OXE-MLT-D116L Compatibil cu Samsung SL M2625D NEGRU Minim 3000 pagini"
CANTITATE 4 BUC
2. Cartuș toner pentru Kyocera Ecosys P6230 CDN-Compatibil
CMP-TK-5270K, NEGRU Minim 8000 pagini
CANTITATE 3 BUC
3. Cartuș toner pentru Kyocera Ecosys P6230 CDN-Compatibil
CMP-TK-5270Y,YELLOW Minim 6000 pagini
CANTITATE 3 BUC
4. Cartuș toner pentru Kyocera Ecosys P6230 CDN-Compatibil
CMP-TK-5270M, MAGENTA Minim 6000 pagini
CANTITATE 3 BUC
5. Cartuș toner pentru Kyocera Ecosys P6230 CDN-Compatibil
CMP-TK-5270C, CYAN Minim 6000 pagini
CANTITATE 3 BUC
Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a suplimenta sau reduce cantitățile solicitate, în limita a maxim 50%, în funcție de disponibilitatea fondurilor bugetare.

Criterii de atribuire

- Ofertele admisibile sunt stabilite dintre ofertele conforme din punct de vedere al conformității cu cerințele solicitate;
- Autoritatea contractantă va întocmi un Proces verbal de testare piață în care va stabili un clasament al ofertanților;
- Criteriul de atribuire ales este: Prețul cel mai scăzut pe LOT.

Condiții contract

1. Loc de livrare: Franco-beneficiar la sediul U.M. 01144 Roman, str. Profesor Dumitru Mărtinaș, nr. 2, jud. Neamț;
2. Termen de livrare: maxim 5 zile de la darea comenzii, transmisă prin e-mail.
3. Livrarea se va efectua doar în zilele lucrătoare între orele 0830 - 1400 .
4. Termen de plată: Maxim 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor/serviciilor, dacă data primirii facturii se face odată cu efectuarea recepției. În mod exepțional,, dacă recepția mărfii are loc după data solicitării fondurilor bugetare pentru luna următoare(10 ale lunii în curs) termenul de plată se poate majora la 60 de zile de la data primirii facturii, fără a se plăti penalități. (prin ordin de plată).
5. Produsele vor fi însoțite de factura fiscală în original (plătitor UM 01144 Roman, str. Prof. Dumitru Mărtinaș, nr.2, jud. Neamț, CIF 27367077) și după caz de următoarele documente:
- Aviz de însoțire a mărfii;
- Certificat de garanție;
- Certificat de calitate sau declarație de conformitate.
6. Persoană de contact din partea unității militare beneficiare: Corhana Ionut, tel: 0755.994.259
7. Furnizarea produselor prin curierat / Neprezentarea unui delegat împuternicit din partea furnizorului, în momentul primirii produselor la recepție, absolvă autoritatea contractantă de lipsa sau neconformitatea integrității produselor livrate.

Condiții participare

1. Ofertele se vor transmite până la data limită: 20.05.2026 ora 11.00, pe adresa de e-mail: [login pentru adresa] și va conține obligatoriu:
- Numărul anunțului de publicitate;
- Denumirea și datele de identificare al operatorului economic;
- Produsele solicitate ofertate în totalitate (numeric);
- Specificațiile tehnice ofertate per fiecare produs;
- Prețul unitar fără TVA pe produs;
- Valoarea totală fără TVA a produselor;
- Termen de livrare de la darea comenzii ferme;
- Imagini cu produsul ofertat;
- Durata de valabilitate a ofertei, (minim 30 de zile de la data limită de depunere ofertă, cu posibilitatea prelungirii cu încă 30 de zile).
- Nume, prenume și număr telefon persoană de contact;
- Oferta va fi semnată electronic sau olografic.
2. Cont deschis în Trezorerie, deoarece plata se va efectua doar prin cont de trezorerie.

Alte informații

- Persoană din partea beneficiarului, ce poate oferi informații suplimentare în legătură cu produsele:Corhana Ionut, tel: 0755.994.259.
Furnizorul va contacta beneficiarul cu 24 de ore înainte de livrare și va oferi informații cu privire la furnizarea produselor.
- După stabilirea ofertantului câștigător, acesta din urmă, va urca produsele solicitate, pe platforma SEAP după primirea comenzii ferme și va finaliza achiziția.
- Livrarea produselor va începe efectiv numai după lansarea comenzii ferme și finalizarea achiziției pe platforma SEAP.
- Persoană responsabilă pentru inițierea și derularea achiziției pe platforma SEAP: D-l URSARIU Bogdan, tel: 0233.743.057
- Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a sonda piața de profil în căutarea și a altor oferte avantajoase din punct de vedere economic.

ACHIZITIE MATERIALE CONSUMABILE PENTRU I.T.

Rezumat rapid

Detalii licitație

Căutări relevante pentru ADV1529819

Datele autorității

Licitații ale autorității