Obiectul achiziţiei publice îl reprezintă serviciile de informare şi publicitate ce se vor desfăşura pe toată durata de implementare a proiectului “CREȘTEM ÎMPREUNĂ – CENTRE DE ZI DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI ȘI SPRIJIN PENTRU FAMILIILE LOR” COD SMIS 354195, finanțat prin programul MINISTERUL INVESTIŢIILOR ŞI PROIECTELOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management pentru PIDS 2021-2027, și reprezentat prin Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Sud Est, în calitate de Organism Intermediar pentru PIDS 2021 – 2027.
Achiziţia serviciilor care fac obiectul acestui caiet de sarcini este necesară pentru îndeplinirea obligaţiilor ce revin beneficiarilor în baza contractului de finanţare nerambursabilă. Activitatea de promovare şi publicitate are ca principal obiectiv informarea opiniei publice despre obiectivele şi rezultatele proiectului, despre modalităţile de atingere a acestora şi despre finanţator. Activitatea are caracter permanent şi se desfăşoară pe toată durata de implementare a proiectului, asigurând o cât mai bună promovare a acestuia, oferind tuturor celor interesaţi informaţii relevante din diverse stadii ale implementării.
Promovarea activităţilor se va realiza printr-un pachet de produse destinate serviciilor de publicitate şi informare ce urmează a se achiziţiona, constând în realizarea de materiale destinate vizibilităţii proiectului, după cum urmează: pixuri, rucsacuri, mape, pliante, umbrele, bloc notes, memorie USB-4GB, afișe, roll up.
Durata prezentului contract este de 3 luni începând de la data intrării în vigoare a contractului. Termenul de execuție pentru livrarea, predarea produselor este de 10 zile lucrătoare de la data primirii notei de comandă.
Recepţia cantitativă şi calitativă a pixurilor, rucsacurilor, mapelor, pliantelor, umbrelelor, bloc notes-urilor, memoriei usb, afișelor de promovare, se va face la sediul beneficiarului. La recepţie, în cazul bunurilor deteriorate sau a deficienţelor cantitative şi calitative, prestatorul va proceda la înlocuirea bunurilor necorespunzătoare şi/sau completarea lipsurilor cantitative şi calitative fără a modifica oferta financiară - bunurile respinse vor fi înlocuite în termen de maxim 48 de ore.
Achizitorul se obligă să plătească prețul produselor către furnizor în termen de 30 de zile de la primirea facturii în sistemul RO E-Factura și înregistrarea facturii la sediul D.G.A.S.P.C. Constanța, str. Decebal nr. 22, în conturi deschise doar la Trezorerie, prin ordin de plată în baza facturii fiscale emise de furnizor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante, cu modificările și completările ulterioare.Facturarea se va face în ziua în care produsele au fost predate la locație. Facturile se vor emite de către prestator pentru D.G.A.S.P.C. Constanța cu datele de identificare ale proiectului.
În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate potrivit termenelor stabilite, atunci achizitorul are dreptul de a deduce, respectiv de a calcula şi a percepe penalităţi o suma de bani, conform prevederilor Legii nr.72/2013 si OG nr.13/2011.
Se vor prezenta urmatoarele documente: a) Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art.164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; b) Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.165 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice coroborat cu art. 166, alin. (2) din acelasi act normative; c) Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; d) Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.59 si 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; e) Declarație de consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal; f) Declaratie privind respectarea conditiilor de mediu, social si cu privire la relatiile de munca; g) Dovada din care sa rezulte o forma de înregistrare ca persoana juridica (copie CUI) sau Certificatul constatator emis de ORNC de pe raza caruia e situat sediul ofertantului; h) Draft de contract însușit de către ofertant sau declaratia privind acceptarea conditiilor contractuale; i) Propunerea tehnica tinând cont de cerintele minime din cadrul caietului de sarcini. Propunerea tehnică se va întocmi cu respectarea cerinţelor obligatorii de servicii ce urmează a se presta conform specificaţiilor detaliate în caietul de sarcini; j) Prestatorul va prezenta Formularul de ofertă şi Centralizatorul de preţuri.Preţul ofertei va cuprinde toată gama de servicii care fac obiectul achiziţiei, precum şi orice alte cheltuieli suplimentare pentru realizarea achizitiei.Valoarea totală a propunerii financiare nu trebuie sa depăşească valoarea estimată a achizitiei.
Se pot obtine informatii privind achizitia publica: Serviciu Achizitii Urmarire Contracte, Persoana de contact - Constantin Antonela Dana, tel: 02 ••• ••• 76. Adresa la care vor fi transmise ofertele: sediul autoritatii contractante, etaj III, secretariatul institutiei, str. Decebal nr.22, Constanta; sau pe adresa de e-mail: o•••@d•••.ro. Operatorii economici interesaţi pot solicita clarificări cu cel puţin 2 zile lucrătoare inainte de data limită de depunere a ofertelor, prin formularea unei solicitări scrise pe adresa de e-mail: o•••@d•••.ro, iar răspunsul la solicitările de clarificări va fi postat in cuprinsul anunţului publicat pe
link: https://drive.google.com/drive/folders/1cOHnOsmhunBj7jORiCNKqLSKiULc9IRi?usp=sharing
Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari, in vederea transmiterii unor noi oferte de pret. In cazul în care si în urma reofertării preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita o noua oferta de pret, pana cand departajarea va putea fi posibila.