Achiziția directă se va realiza prin intermediul aplicației SEAP, de la ofertantul care ofera preţul cel mai scăzut de furnizare al gazelor naturale, pentru oferta completă și conformă, respectiv prețul cel mai scăzut ofertat pentru 1 MWh.
Operatorii economici interesați să oferteze vor putea accesa și descarca din aplicația SEAP – secțiunea
,,Publicitate anunțuri,, anunțul de participare, având atașat pdf ,,caietul de sarcini,, precum și de pe site-ul Directie Judetene de Servicii Publice si Utilitati Dolj www.djspudolj.ro Achiziția servicii de furnizare a gazelor naturale aferentă anului 2022,, documentația de atribuire: anunțul de participare, caietul de sarcini și formularul de oferta în format editabil. Ofertantul va elabora propunerea tehnico - financiară detaliată, astfel incât aceasta să respecte, cerințele inserate în caietul de sarcini. Condițiile specificate în caietul de sarcini sunt considerate minimale. Prin urmare, in situatia nerespectării acestor cerinte și condiții minimale, oferta este considerată neconformă, potrivit art. 215 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Oferta tehnico-financiară se va prezenta, în lei, fără TVA, pentru 1 MWh, conform anexei 1 la caietul de sarcini. Se va menționa dacă ofertantul este plătitor de TVA. Prețul propriu de furnizare ofertat va fi ferm, pe intreaga perioada contractuală și nu poate fi modificat. Nu se admit oferte alternative. Nu se acceptă oferte ce conțin prețuri condiționate. Perioada de timp in care ofertantul trebuie să își mențină valabilă oferta este 30 zile. Contravaloarea gazelor naturale consumate se va factura lunar. Factura pentru gazele naturale se va emite de către furnizor, lunar, pe baza consumului efectiv înregistrat de distribuitor la finele lunii facturate, fără plata în avans și fără garanții. Factura se va transmite beneficiarului până la data de 15 a lunii următoare celei facturate. Plata facturii se face in lei, prin virament bancar cu O.P., în termen de 30 zile de la data primirii facturii, într-un cont de trezorerie, indicat de furnizor.