Litere volumetrice luminoase – inclusiv montaj - conform CS nr. 16368/17.06.2022 si anexele acestuia.
Termen livrare: maximum 60 (şaizeci) zile calendaristice de la data înregistrării contractului si semnarea lui de ambele parti.
Termen garantie: minimum 12 luni de la data recepţiei la beneficiar si punerea in functiune.
Livrarea : franco-beneficiar, Sucursala Electrocentrale Isalnita, localitatea Isalnita , str. Mihai Viteazu , nr. 101, jud Dolj; cod postal 207340;
Termen valabilitate oferta : 45 zile
Modul de prezentare a ofertei:
Oferta va cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara întocmite conform cerinţelor din caietul de sarcini.
Propunerea tehnică va fi întocmită în limba română, urmărind structura de conţinut şi cerinţele din prezentul caiet de sarcini, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele prevăzute în acesta, va fi însoţită de fişele tehnice şi instrucţiunile de utilizare (traduse în limba română), certificate de calitate și garanţie, declarații de conformitate întocmite în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17050 – 1:2010 si va cuprinde următoarele: termenul de livrare; termenul de garanție al produselor ofertate
Orice propunere tehnică prezentată care cuprinde pe lângă cerinţele minimale impuse şi alţi parametri care nu au fost menţionaţi în caietul de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică propune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale prevăzute în caietul de sarcini.
Prin propunerea tehnică, ofertantul va confirma furnizarea tuturor produselor prezentate în prezentul caiet de sarcini.
Pentru produsele solicitate, ofertantul va completa si va depune odată cu propunerea tehnică tabelul prezentat în Anexa nr. 1, fără valori financiare si va completa următorul formular de la cap. IX.1 , care se va preda împreună cu propunerea tehnică:
Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.
Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de “sau echivalent”, iar ofertantul are obligaţia de a demonstra echivalenţa produselor ofertate cu cele solicitate dacă este cazul
Propunerea financiară va fi întocmită în lei, fără TVA, urmărind structura de conţinut şi cerinţele din prezentul caiet de sarcini, ofertantul având obligaţia completării „Anexei nr. 1 – Lista de cantităţi’’.
Costurile cu marcarea, etichetarea, ambalarea, încărcarea, transportul, descărcarea şi manipularea produselor până la locul de depozitare al beneficiarului, vor fi suportate de către ofertant şi vor fi cuprinse propunerea financiară.
Plata se va face cu OP la 60 zile de la primirea si inregistrarea facturii la achizitor.
În cazul în care, din vina sa exclusivă, contractantul/achizitorul, nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, este de drept în întârziere şi poate plăti penalităţi o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere, procent calculat din valoarea obligaţiilor neîndeplinite conform termenelor de livrare ale comenzii, după următorul algoritm de calcul: Dobânda legală penalizatoare = rata de referinţă a BNR + 8 puncte procentuale.
Penalităţile nu pot depăşi contravaloarea obligaţiilor comenzii neîndeplinite.
Pentru penalitatile calculate, achizitorul va emite factura avand termen scadent 30 zile de la emitere, in baza unei notificari prealabile.
În cazul produselor cu neconformităţi stabilite de către comisia de recepţie, se va transmite raportul de neconformitate contractantuli. Acesta are obligaţia să elimine neconformităţile sesizate în termenul stabilit, în caz contrar contractantul va fi de drept în întârziere, urmând să plătească penalităţi o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere din valoarea produselor aflate în această situaţie.
Date-factura: Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A, cu sediul in Municipiul - Targu Jiu, strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, judul Gorj, RO 30267310; J18/311/31.05.2012, cont IBAN:RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248 deschis la Raiffeisen –Sucursala Targu-Jiu. Factura se va depune la SE Isalnita sau electronic pe RO e-FACTURA, conf. OUG 120/2021