Autoritatea contractanta Unitatea Militara 01144 Roman dorește să achiziționeze pentru Unitatea Militară 01144 Roman, următoarele produse, după cum urmează:.
1. Folie polietilena 6000/6m:(22kg)
-Necesara pentru ambalarea si protejarea suprafetelor;
-lungime: 6m ± 1%
-grosime: 0,10 mm ± 1%
-Greutate: 0,5495kg/m ± 1%
-numar de straturi: 2;
-material: polietilena;
-culoare:transparent;
-rezistenta la solutii agressive;
-temperatura de depozitare: 25 grade C ± 1%;
-greutate specifica: 0,11kg/mp ±1%;
2. Folie polietilena 4200/4,2m:(15kg)
-Necesara pentru ambalarea si protejarea suprafetelor;
-lungime: 4,2m ± 1%;
-grosime: 0,12 mm ± 1%;
-greutate: 0,463kg/m ± 1%;
-numar de straturi: 2;
-material: polietilena;
-culoare:transparent;
-rezistenta la solutii agresive;
-temperatura de depozitare: 25 grade C ± 1%;
-greutate specifica: 0,09kg/mp ±1%;
3. Folie stretch pentru ambalare:(10buc)
-utilizata pentru ambalare;
-Lungime:160m ± 1%;
-latime: 0,50m ± 1%;
-grosime:30 microni ± 1%;
-greutate: 2,20kg/rola ± 1%;
4. Vopsea alchidica interior/exterior:(2buc)
-culoare: crem;
-ambalare:cutie 10 litri;
-aspect: lucios;
-mod de ambalare: recipient metalic:
5. Diluant pentru vopsea alchidica:(1buc)
-pentru vopsea/lac alchidic;
-ambalare: bidon de 5 litri;
-culoare: incolor;
-compozitie: solvent stoddart > 10%, toluen < 12,5%
Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a suplimenta sau reduce cantitățile solicitate, în limita a maxim 50%, în funcție de disponibilitatea fondurilor bugetare.
Valoarea estimată fără TVA: 1.649,49lei.
- Ofertele admisibile sunt stabilite dintre ofertele conforme din punct de vedere al conformității cu cerințele solicitate;
- Autoritatea contractantă va întocmi un Proces verbal de testare piață în care va stabili un clasament al ofertanților;
- Criteriul de atribuire ales este: Prețul cel mai scăzut pe LOT.
1. Loc de livrare: Franco-beneficiar la sediul U.M. 01144 Roman, str. Profesor Dumitru Mărtinaș, nr.2, jud. Neamț;
2. Termen de livrare: maxim 5 zile de la darea comenzii, transmisă prin e-mail.
3. Livrarea se va efectua doar în zilele lucrătoare între orele 0830 - 1400 .
4. Termen de plată: Maxim 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor/serviciilor, dacă data primirii facturii se face odată cu efectuarea recepției. În mod exepțional,,dacă recepția mărfii are loc după data solicitării fondurilor bugetare pentru luna următoare (10 ale lunii în curs) termenul de plată se poate majora la 60 de zile de la data primirii facturii, fără a se plăti penalități. (prin ordin de plată).
5. Produsele vor fi însoțite de factura fiscală în original (plătitor UM 01144 Roman, str. Prof. Dumitru Mărtinaș, nr.2, jud. Neamț, CIF 27367077) și după caz de următoarele documente:
- Aviz de însoțire a mărfii;
- Certificat de garanție;
- Certificat de calitate sau declarație de conformitate.
6. Persoană de contact din partea unității militare beneficiare:GÂNDU Ovidiu – 0762.814.165.
7. Furnizarea produselor prin curierat / Neprezentarea unui delegat împuternicit din partea furnizorului, în momentul primirii produselor la recepție, absolvă autoritatea contractantă de lipsa sau neconformitatea integrității produselor livrate.
1. Ofertele se vor transmite până la data limită: 16.07.2026 ora 11.00, pe adresa de e-mail: [login pentru adresa] și va conține obligatoriu:
- Numărul anunțului de publicitate;
- Denumirea și datele de identificare al operatorului economic;
- Produsele solicitate ofertate în totalitate (numeric);
- Specificațiile tehnice ofertate per fiecare produs;
- Prețul unitar fără TVA pe produs;
- Valoarea totală fără TVA a produselor;
- Termen de livrare de la darea comenzii ferme;
- Imagini cu produsul ofertat;
- Durata de valabilitate a ofertei, (minim 30 de zile de la data limită de depunere ofertă, cu posibilitatea prelungirii cu încă 30 de zile).
- Nume, prenume și număr telefon persoană de contact;
- Oferta va fi semnată electronic sau olografic.
2. Cont deschis în Trezorerie, deoarece plata se va efectua doar prin cont de trezorerie. - Persoană din partea beneficiarului, ce poate oferi informații suplimentare în legătură cu produsele: GÂNDU Ovidiu – 0762.814.165.
Furnizorul va contacta beneficiarul cu 24 de ore înainte de livrare și va oferi informații cu privire la furnizarea produselor.
- După stabilirea ofertantului câștigător, acesta din urmă, va urca produsele solicitate, pe platforma SEAP după primirea comenzii ferme și va finaliza achiziția.
- Livrarea produselor va începe efectiv numai după lansarea comenzii ferme și finalizarea achiziției pe platforma SEAP.
- Persoană responsabilă pentru inițierea și derularea achiziției pe platforma SEAP: D-l MĂCINCĂ Robert, tel: 0333.804.853
- Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a sonda piața de profil în căutarea și a altor oferte avantajoase din punct de vedere economic.